| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012103 |
29.6.2012 |
Výzdoba kostola dňa 22.6.2012-Deň mesta |
KVETY-INTERIÉR TIMEA |
33445753 |
314.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012115 |
29.6.2012 |
registračná známka pre psa
|
fleo, s.r.o. |
45370982 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210177 |
29.6.2012 |
oblečenie - MsP
|
VEP, spol. s r.o. |
31566634 |
494.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120453 |
29.6.2012 |
tričká
|
DEMI šport, s.r.o. |
43985955 |
225.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1034915914 |
29.6.2012 |
telekomunikačné služby 5/2012 - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
25.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212012883 |
29.6.2012 |
telekomunikačné služby 5/2012: MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
188.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102012 |
29.6.2012 |
spracov. agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200178000 |
29.6.2012 |
časopisy - KD
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
109.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120728 |
29.6.2012 |
oprava elektroinštalácie - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120703 |
29.6.2012 |
vyúčtovanie nákladov nebyt. priestor, r. 2011 - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
16.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5842012 |
29.6.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
35,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
29.6.2012 |
telekomunikačné služby 5/2012: MsÚ
|
Slovanet, a.s. |
35765143 |
400.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446140052 |
29.6.2012 |
el. energia ZOS, KD, MsÚ
|
ZSE Distribúcia, a.s. |
36361518 |
315.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712061138 |
29.6.2012 |
vodné, stočné - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
352.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012 |
29.6.2012 |
Zberový dvor pre separovaný a biol. odpad - výkon staveb. dozoru
|
Bc. Tomáš Gulač |
43 389 431 |
9,840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201205 |
29.6.2012 |
projektová dokumentácia elektr. nn napojenia - zberový dvor
|
TECHNIK Ing. Ctibor Trebichavský |
32780010 |
260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0219 |
29.6.2012 |
monitorovacie práce: Skládka odpadov Mnešice - Tušková
|
H.E.E. CONSULT s.r.o. |
36297542 |
1,944.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1205375800 |
29.6.2012 |
aktualizácie - Stavebné právo, r. 2013
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
87.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012037 |
29.6.2012 |
zámková dlažba - park J.M. Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
10,310.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4012078 |
29.6.2012 |
ohňostroj - Deň mesta
|
PRIVATEX-PYRO, s.r.o. |
31565433 |
641.38 EUR |
