| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015158 |
1.10.2015 |
server Sony Realshot |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
08/PC-FA/2015 |
1.10.2015 |
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa... |
Fakulta architektúry STU v Bratislave - PC - ARCH |
00397687 |
1,188.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015159 |
5.10.2015 |
kalendáre na rok 2016 |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
816.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015160 |
5.10.2015 |
Odborné ošetrenie stromu - redukčný a bezpečnostný rez |
SEIDL s.r.o. |
36430617 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015161 |
5.10.2015 |
Kontrola hadicového zariadenia a tlaková skúška požiarnych hadíc v objektoch MsÚ, ZOS, AFC,... |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
134.40 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
15/2015/OV |
5.10.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov na sídl. Hájovky – Tematínska,Považská, Jesenského Nové Mesto... |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
35,939.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015162 |
6.10.2015 |
vianočný koncert 2015 |
Dolnopovažské združenie & 8211, talent a láska PRAMENE v tradičnej kultúre |
378 47 601 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015164 |
7.10.2015 |
Hroty proti vtáctvu na budovu MsÚ v N.Meste n/V |
PARSLEY, s.r.o. |
46530975 |
37.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015320 |
7.10.2015 |
Oprava klimatizácie - MsÚ |
TDS s.r.o. |
44828390 |
88.80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150044 |
7.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215009506 |
7.10.2015 |
Telekomunikačné služby - 8/2015 - MsÚ |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
102.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7777157375 |
7.10.2015 |
Telekomunikačné služby - 8/2015 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9777157407 |
7.10.2015 |
Telekomunikačné služby - 8/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000899 |
7.10.2015 |
Laboratórny rozbor vody - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
46.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150053 |
7.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Pharmaceutical care s.r.o. |
46688269 |
330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150048 |
7.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Kronenpharma, s.r.o. |
46717471 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202015 |
7.10.2015 |
Zdravotné posudky - 8/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1342015 |
7.10.2015 |
Opatrovateľská služba - 8/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6,054.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000863674 |
7.10.2015 |
Spracovanie PPP - 8/2015 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
31.04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150045 |
7.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
300.00 EUR |
