Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 15219 | 18.5.2015 | Obedy - 4/2015 - MsÚ, MsP | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 159.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 18.5.2015 | Telekomunikačné služby - 5/2015 - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 18.5.2015 | Telekomunikačné služby - 5/2015 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 232.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200150611 | 18.5.2015 | Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda - 5/2015 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 234292015 | 18.5.2015 | Príspevok pre VK | Volejbalový klub | 34005668 | 525.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54500386 | 18.5.2015 | Uverejnenie plošnej inzercie - priamy prenájom Nám. Slobody 5/6 | Agentúra Pardon - TN, sro | 34141987 | 22.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015015 | 18.5.2015 | Elektronická komunikačná služba - 5/2015 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015014 | 18.5.2015 | Prenájom optickej siete 5/2015 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 362015 | 18.5.2015 | Ozvučenie - Máj. máj, máj 2015 | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8844307440 | 18.5.2015 | Ročné predlplatné časopisu pre informatikov - CHIP DVD - 8/2015 až 7/2016 | Magnet Press, Slovakia s.r.o. | 31356958 | 74.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150207 | 18.5.2015 | Dodanie a preloženie ústredne automat. závlahy - AFC | MERET PUMPY s.r.o. | 36328481 | 1,584.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150206 | 18.5.2015 | Presun postrekovačov - AFC | MERET PUMPY s.r.o. | 36328481 | 996.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015050006 | 18.5.2015 | Súpisné a orientačné čísla | SMALT K.A.M. - Smaltovna | 22706461 | 48.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 235652015 | 18.5.2015 | Príspevok pre AFC - 4/2015 - futbal mládež | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 2,348.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7773350358 | 18.5.2015 | Telekomunikačné služby 4/2015 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3773350400 | 18.5.2015 | Telekomunikačné služby - 4/2015 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 95.90 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015068 | 19.5.2015 | Spracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby: Rekonštrukcia budov... | Firex SK s.r.o. | 45898626 | 6,660.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015083 | 19.5.2015 | papier A4 rezaný na A5 | TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 69.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015085 | 20.5.2015 | autobusový zájazd - KD | Viliam Turan TURANCAR | 22679057 | 700.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015084 | 20.5.2015 | Výstroj príslušníkov MsP | VEP spol. s r.o. | 31566634 | 287.32 EUR |