| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800344 |
6.5.2015 |
Benzín 4/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
181.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501 |
6.5.2015 |
Vertikutácia a hnojenie trávnatej plochy - AFC |
KOSENIE s.r.o. |
46377701 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201504006 |
6.5.2015 |
Okrasné dreviny |
Green-Oasis, s.r.o. |
46658793 |
4,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5201500028 |
6.5.2015 |
Ubytovanie účastníkov - FAJ 2015 |
Males s.r.o. |
36624071 |
193.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1095944111 |
6.5.2015 |
Telekomunikačné služby 3/2015 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
43.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20152062 |
6.5.2015 |
Ubytovanie pre účastníkov - FAJ 2015 |
Perla - Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
1,386.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15180 |
6.5.2015 |
Nájom nebytových priestorov - 2. štvrťrok 2015 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
865.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150005 |
6.5.2015 |
Videozáznam - FAJ 2015 |
VIDEO-Design |
34488979 |
220.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015026 |
6.5.2015 |
Rekonštrukcia chodníka - Ul. M. R. Štefánika |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
35,308.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150058 |
6.5.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 4/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
342.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150059 |
6.5.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 4/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150060 |
6.5.2015 |
Odmena komisionára - 4/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,821.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150061 |
6.5.2015 |
Odmena komisionára - 4/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150256 |
6.5.2015 |
Plynárenské práce Komenského ul. - Únia telesne postihnutých |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150263 |
6.5.2015 |
Výmena čerpadla - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
148.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150254 |
6.5.2015 |
Kontrola prečetpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150257 |
6.5.2015 |
Výmena vodomeru na Komenského ul. - Únia telesne postihnutých |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
30.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800380 |
6.5.2015 |
Benzín 4/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
59.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800381 |
6.5.2015 |
Benzín 4/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
137.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150264 |
6.5.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,919.60 EUR |
