| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7772414831 |
6.5.2015 |
Telekomunikačné služby 3/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
191.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4772414267 |
6.5.2015 |
Telekomunikačné služby 3/2015 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
81.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501029 |
6.5.2015 |
Likvidácia azbestocementovej strešnej krytiny - objekt bývalých vojenských skladov |
DILMUN SYSTEM, s.r.o. |
45536783 |
1,990.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54500309 |
6.5.2015 |
Uverejnenie inzerátu - OVS na odpredaj pozemnku Banská ul. |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
22.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000207315 |
6.5.2015 |
Uverejnenie inzerátu - OVS na predaj pozemku na Banskej ul. |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15900007 |
6.5.2015 |
Pracovné rukavice - školy čistia mesto |
LEJA- SK s.r.o. |
44211881 |
87.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500387 |
6.5.2015 |
Odpadkové vrecia LDPE - školy čistia mesto |
MPM Trade s.r.o. |
36322059 |
51.30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150003 |
6.5.2015 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215003901 |
6.5.2015 |
Telekomunikačné služby 3/2015 - MsP, KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
113.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015080 |
6.5.2015 |
Oprava vírivej vane - AFC |
FINSKKA s.r.o. |
36307718 |
177.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001087 |
6.5.2015 |
Vyúčtovanie el. energie - 2/2015 - ZpS |
ELGAS, sro |
36314242 |
-1,872.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252015 |
6.5.2015 |
Ozvučenie kladenia vencov - 70. výročie oslobodenia mesta |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
57.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000826285 |
6.5.2015 |
Spracovanie poštových PP - 3/2015 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
30.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
462015 |
6.5.2015 |
Opatrovateľská služba - 3/2015 a vyúčtovanie za 01-02/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
7,178.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000826766 |
6.5.2015 |
Poštové služby 3/2015 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,383.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201513 |
6.5.2015 |
Dodávka a montáž laminátovej podlahy - MsP |
Ekopol PLUS s.r.o. |
36321656 |
206.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
472015 |
6.5.2015 |
Upratovacie služby - 3/2015 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
512.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001_ |
6.5.2015 |
Vystúpenie speváckeho zboru- 70. výročie oslobodenia mesta |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
6.5.2015 |
Telekomunikačné služby 3/2015 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
340.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800345 |
6.5.2015 |
Benzín 4/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
150.92 EUR |
