| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014132 |
7.7.2014 |
Základové pätka pre stĺpy verejného osvetlenia |
Jozef Murka |
41441834 |
3,305.17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014133 |
7.7.2014 |
Oprava služobného vozidla |
PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. |
36330213 |
76.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
7/2014/KZ-OPSM |
8.7.2014 |
Predmetom tejto zmluvy je predaj nehnuteľnosti – pozemku parcela registra C KN č. 2459/5 orná... |
ALUTEC K&K, s.r.o. |
45 528 527 |
4,050.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna |
23/2014/OV |
9.7.2014 |
Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zariadi za... |
TENDER & Development, s.r.o. |
44 721 307 |
2,700.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna |
24/2014/OV |
9.7.2014 |
Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zariadi za... |
TENDER & Development, s.r.o. |
44 721 307 |
3,120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014134 |
10.7.2014 |
fotenie mesta |
TF group, s.r.o. |
46668659 |
390.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
Dodatok č.1 k z. č.19/2014/OV |
14.7.2014 |
Zmena času plnenia |
WOOD IN, s.r.o. |
46626239 |
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
14072014 |
15.7.2014 |
viacúčelový športový povrch z umelej trávy 2. generácie vrátane kremičitého piesku s... |
ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o. |
36847500 |
29,869.09 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
Dod.č. 1 k z. č. 2406/500/2014 |
15.7.2014 |
Zmena času plnenia |
DREVONA GROUP, s.r.o. |
45 895 856 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014135 |
17.7.2014 |
Doplnenie mestského rozhlasu o jedno bezdrôtové miesto na nám. Slobody pre potreby ozvučenie... |
JD ROZHLASY SK s.r.o. |
44528035 |
734.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140329 |
18.7.2014 |
Náklady na el. energiu 5/2014 a vodu 5.4.2014 do 7.5.2014 - Dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
963.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139049804 |
18.7.2014 |
Toaletná kabína - Deň mesta 2014 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
408.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014002399 |
18.7.2014 |
Vyúčtovanie el. energie 5/2014 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
5.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140118 |
18.7.2014 |
Statické posúdenie, štúdia - Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty |
PIO Keramoprojekt a.s. |
36308862 |
3,240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21410216 |
18.7.2014 |
Základové pätky pre verejné osvetlenie - Trenčianska ul. |
Profi - NETWORK, s.r.o. |
36299448 |
9,999.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100982 |
18.7.2014 |
Výroba a montáž výstražných tabuliek - Dom dôchodcov |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
147.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014058 |
18.7.2014 |
Voda, stočné, voda z povrchu od 19.2. do 10.6.2014 - MsU |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
110.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
303133013 |
18.7.2014 |
Oprava služobného vozidla - Škoda Roomster - MsP |
PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. |
36330213 |
1,343.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14077 |
18.7.2014 |
Zastavenie EX 517/04 - Karvayová |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
54.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14078 |
18.7.2014 |
Zastavenie EX 1/08 - Pestún |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
46.37 EUR |
