| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9760606367 |
6.5.2014 |
Telekomunikačné služby 3/2014 - KD, MsP, MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
159.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140151 |
6.5.2014 |
Elektrikárske práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
760606335 |
6.5.2014 |
Telekomunikačné služby 3/2014 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013051_ |
6.5.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov Ul. Malinovského a Hviezdoslavova |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
16,271.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4760608023 |
6.5.2014 |
Telekomunikačné služby 3/2014 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
76.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014006_ |
6.5.2014 |
Polohopisné a výškopisné predprojektové zameranie v okolí stavby - Bytový dom Záhradkár |
Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária |
11976454 |
1,145.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140178 |
6.5.2014 |
Prefakturácia elektrickej enerdie od 1.1.2014 do 14.3.2014 - Dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,948.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
752014 |
6.5.2014 |
upratovacie služby - 3/2014 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
493.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140147 |
6.5.2014 |
Stojan na bicykle - Ul. Čsl. armády |
JASEK spol. sro |
00612219 |
215.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14014 |
6.5.2014 |
Projekt dopravného značenia - platené parkovisko Hviezdoslavova ul. |
PRODOS - Rudolf Meliš |
37129171 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140187 |
6.5.2014 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014001_ |
6.5.2014 |
Vystúpenie speváckeho zboru - oslobedenie mesta |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
6.5.2014 |
Telekomunikačné služby 3/2014 - MsU |
Slovanet a.s. |
35765143 |
343.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14129 |
6.5.2014 |
Nájom nebytových priestorov - 2. štvrťrok 2014 |
Stredná odborná škola Piešťanská ul. |
893111 |
865.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000746019 |
6.5.2014 |
Spracovanie poštových poukážok 3/2014 - MsU |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
31.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590015598 |
6.5.2014 |
Službu STP APV - 3/2014 do 2/2015 |
IVES Org. pre informatiku ver. správy |
162957 |
25.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800346 |
6.5.2014 |
Benzín 4/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
151.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800347 |
6.5.2014 |
Benzín, olej, sprej 4/2014 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
258.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217222014 |
6.5.2014 |
Príspevok 4/2014 - futbal mládež |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2,018.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
802014 |
6.5.2014 |
Náklady na posudky za 01-03/2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
84.00 EUR |
