| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
18.4.2014 |
Telekomunikačné služby 4/2013 - MsU |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1416052014 |
18.4.2014 |
Profesný rast zamestnancov obcí a miest - školenie |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
140.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014068 |
22.4.2014 |
náplne do tlačiarne |
RENOT SK |
44389990 |
69.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
8/2014/OV |
23.4.2014 |
Vybavenia kuchyne (drobným vybavením) pre Dom dôchodcov a sociálnych služieb v Novom Meste... |
RM Gastro - JAZ s.r.o |
34153004 |
9,477.26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014056 |
25.4.2014 |
Predprojektové polohopisné a výškové zameranie územia v okolí stavby: „Rekonštrukcia... |
Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS |
11976454 |
985.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014070 |
25.4.2014 |
Výmena cirkulačného čerpadla TÚV na futbalovom štadióne AFC Považan v N.Meste n/V |
Vladimír Kopún |
37025988 |
700.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014071 |
28.4.2014 |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
Ing. Igor Ištok |
1020308641 |
40.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014072 |
28.4.2014 |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
Ing. Igor Ištok |
1020308641 |
30.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
9/2014_ |
28.4.2014 |
„Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty“ v Novom Meste nad Váhom ( projektové... |
PIO KERAMOPROJEKT, a.s. |
36308862 |
23,904.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014074 |
30.4.2014 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,715.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000744980 |
6.5.2014 |
poštové služby - 3/2014 - MsU |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,738.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14031 |
6.5.2014 |
Zastavenie EX 563/04 - Bango |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
46.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014015_ |
6.5.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov - Jesenského ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
8,647.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014014_ |
6.5.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov - Sasinkova ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
7,107.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014013_ |
6.5.2014 |
Výmena pneumatík, doplnenie oleja, výmena žiaroviek - MsP |
DuVal trans s.ro. |
36321222 |
86.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214004694 |
6.5.2014 |
Telekomunikačné služby 3/2014 - MsP, KD |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
127.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014018 |
6.5.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov - Benkova ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
8,429.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014111_ |
6.5.2014 |
Obedy 3/2014 - MsU, MsP |
Stredná odborná škola |
00159158 |
179.08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140014 |
6.5.2014 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282014 |
6.5.2014 |
Ozvučenie kladenia vencov - oslobodenie mesta |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
57.00 EUR |
