| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3049010851 |
18.4.2014 |
Stravné lístky - FAJ 2014 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
1,615.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
722014 |
18.4.2014 |
Doprava - Voľby prezidenta 2014 - II. kolo |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
15.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5914011814 |
18.4.2014 |
Zbierka zákonov 2014 - 2. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140013 |
18.4.2014 |
Kniha "Nové Mesto nad Váhom vo fotografii" |
Viera Mitanová - VM KNIHY |
46831525 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
18.4.2014 |
Telekomunikačné služby - 3/2014 - MsU |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
222.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1404460 |
18.4.2014 |
Verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia - paušálny poplatok 2014 |
Slovgram |
17310598 |
33.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11400646 |
18.4.2014 |
Občerstvenie - Voľby prezidenta 2014 - II. kolo |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
580.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1504 |
18.4.2014 |
Novela zákona o verejnom obstarávaní - školenie |
AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA |
47220937 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201420381 |
18.4.2014 |
Doprava - Voľby prezidenta 2014 - 2. kolo |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
19.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215312014 |
18.4.2014 |
Príspevok pre VK - el. energia |
Volejbalový klub |
34005668 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140181 |
18.4.2014 |
Doprava - Voľby prezidenta 2014 - 2. kolo |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
25.80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140004 |
18.4.2014 |
Prefakturujeme Vám spotrebu el. energie na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
7,650.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
18.4.2014 |
Optimálne riešenia problémov vo Verejnom Obstarávaní - školenie |
KM Prestige colsunting, s.r.o. |
45685029 |
310.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014029_ |
18.4.2014 |
Rozpracovaná výroba - lanové detské ihrisko |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200140459 |
18.4.2014 |
Vodné, stočné, teplo, dažďová voda - nebytové priestory 4/2014 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014008 |
18.4.2014 |
elektronocká komunikačná služba - 4/2014 - MsU |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014007 |
18.4.2014 |
Prenájom optickej siete - 4/2014 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
484331041 |
18.4.2014 |
Príprava údajov - MsU |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
9.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214134 |
18.4.2014 |
Plagáty, pozvánky, bulletin, diplom - FAJ 2014 |
Tising s.r.o. |
31430937 |
611.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
234214041 |
18.4.2014 |
Elektrická energia 4/2014 - Komenského |
ELGAS, sro |
36314242 |
5.00 EUR |
