Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 82014 | 19.5.2014 | Vydeozáznam - FAJ 2014 | VIDEO-Design | 34488979 | 220.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140001 | 19.5.2014 | Vypracovanie Prevádzkového poriadku - Dom dôchodcov | Firex SK s.r.o. | 45898626 | 250.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311863 | 19.5.2014 | Školenie - výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel ... | IURA EDITION s.r.o. | 31348262 | 72.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 236602014 | 19.5.2014 | Bežné výdavky - 5/2014 | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3049013613 | 19.5.2014 | Stravné lístky 5/2014 - MsP, MsU, Matrika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4,723.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20142070 | 19.5.2014 | Ubytovanie účastníkov - FAJ 2014 | Perla - Zelená voda s.r.o. | 34105140 | 2,647.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 912014 | 19.5.2014 | opatrovateľská služba - 4/2014 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 8,822.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 85514053 | 19.5.2014 | El. energia 5/2014 - MsU, ZOS, KD, Útulok, ZV | ELGAS, sro | 36314242 | 933.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800403 | 19.5.2014 | Benzín 4/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 322.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800402 | 19.5.2014 | Benzín 4/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 225.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54800346 | 19.5.2014 | Plošná inzercia - priamy prenájom nebytových priestorov | Agentúra Pardon - TN, sro | 34141987 | 26.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014031 | 19.5.2014 | Zistenie závad plynovej kotolne - AFC | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 698.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1252014 | 19.5.2014 | Náklady na stavebný poriadok - 1. štvrťrok | Spoločný úrad samosprávy | 1,229.80 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7300140217 | 19.5.2014 | El. energia 15.3. do 31.3.2014, voda 11.3. do 4.4.2014 - Dom dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 472.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 842013 | 19.5.2014 | Znalecký posudok - Vajanského ul. | Ištok Igor, Ing. | 1020308641 | 40.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 832014 | 19.5.2014 | Znalecký posudok - záhrada k.ú. Nové Mesto nad Váhom | Ištok Igor, Ing. | 1020308641 | 30.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200140569 | 19.5.2014 | Vodné, stočné, teplo, dažďová voda 5/2014 - nebytové priestory - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 234214051 | 19.5.2014 | Elektrická energia 5/2014 - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 5.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 19.5.2014 | Telekomunikačné služby 5/2014 - MsU | Orange a.s. Ba | 35697270 | 251.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 19.5.2014 | Telekomunikačné služby 5/2014 - MsU | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |