| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014101 |
30.5.2014 |
Objednávka toal.pap. pre MsÚ |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
139.39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014102 |
30.5.2014 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,790.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014103 |
30.5.2014 |
Prečistenie kanalizácie na futb. štadióne AFC v Novom Meste n/V |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
260.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014104 |
2.6.2014 |
Rekonštrukcia chodníka na ulici Dibrovova v Novom Meste nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
35,988.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014105 |
2.6.2014 |
Prevádzkový poriadok pre Dom dôchodcov a sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom |
HACCP Consulting |
41 062 191 |
450.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014106 |
2.6.2014 |
odstránenie poruchy zistenej pri servisnej prehliadke klimatizácie TOSHIBA |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
157.86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014108 |
3.6.2014 |
Trofeje na súťaže Deň mesta 2014 |
Rival šport |
34 491 066 |
167.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014107 |
3.6.2014 |
Kontrola a čistenie komínov |
Marek Pleško |
43774318 |
182.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014109 |
3.6.2014 |
leto s hudbou |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
60.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014110 |
3.6.2014 |
Autobusová preprava do Beckova - Kálnice |
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014111 |
4.6.2014 |
preprava autobusom |
Turancar - Viliam Turan |
22679057 |
700.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014112 |
5.6.2014 |
výroba a montáž výstražných tabuliek a samolepiacich oznamov "priestor je monitorovaný... |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
147.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22014 |
5.6.2014 |
Vystúpenie - Máj, máj, máj 2014 |
Spolok Dychová hudba Lieskované |
31826776 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8828276203 |
5.6.2014 |
CHIP DVD 8/2014 do 7/2015 - časopis |
Magnet Press, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
84.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014010 |
5.6.2014 |
Prenájom optickej siete 5/2014 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014011 |
5.6.2014 |
Elektronická komunikačná služba 5/2014 - MsU |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014118_ |
5.6.2014 |
Obedy 4/2014 - MsP, MsU |
Stredná odborná škola |
00159158 |
150.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014052_ |
5.6.2014 |
Práce a dodávky mimo rozpočet - Domov dôchodcov |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
122,557.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114020 |
5.6.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov - časť Ul. Dubčeková - Kačabar |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
6,982.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114019 |
5.6.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov - Malinovského ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
11,919.96 EUR |
