Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 632014 | 4.4.2014 | doprava - Voľby prezidenta 2014 - 1. kolo | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 16.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1114009 | 4.4.2014 | chodník - Ul. Športová | TRIM s.r.o. | 31597076 | 19,152.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 206392014 | 4.4.2014 | Príspevok pre VK - voda | Volejbalový klub | 34005668 | 258.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140608 | 4.4.2014 | Výroba, dodávka a montáž obojstranných polepov a tabuľky pre doplnenie - MIS | ALFA Reklama s.r.o. | 36479721 | 149.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014013_ | 4.4.2014 | Rekonštrukcia povrcho chodníkov liatym asfaltom na sídlisku Samoty - Ul. Langsfeldova | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 5,344.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140037 | 4.4.2014 | Projekt stavby - prístavba šatní k Zimnému štadiónu | PIO Keramoprojekt a.s. | 36308862 | 16,440.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11400569 | 4.4.2014 | Občerstvenie - Voľby prezidenta 2014 - 1. kolo | Jumas Trade s.r.o. | 36337714 | 600.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300140135 | 4.4.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 2/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 748.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100140046 | 4.4.2014 | Odmena komisionára - 3/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300140133 | 4.4.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 2/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,564.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300140134 | 4.4.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 2/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,175.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100140047 | 4.4.2014 | Odmena komisionára - 3/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 936.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100140045 | 4.4.2014 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,704.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100140044 | 4.4.2014 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 407.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140400014 | 4.4.2014 | GPS služby od 1 až 3/2014 - MsP | SAFE systems SK s.r.o. | 36247936 | 108.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7402781601 | 4.4.2014 | telekomunikacne sluzby - MsU | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204442014 | 4.4.2014 | Futbal 3/2014 - mládež | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201420296 | 4.4.2014 | doprava - Voľby prezidenta 2014 - 1. kolo | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 19.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4514 | 4.4.2014 | Servis kopírovacieho stroja - TOSHIBA | FOLLOW ME SERVIS s.r.o. | 36293377 | 641.38 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 2014/04/04 | 7.4.2014 | Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná,
výstavbu... |
KUPAS s.r.o. | 36318884 | 19,990.80 EUR |
