| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1071815595 |
6.5.2014 |
Telekomunikačné služby 3/2014 - MsU |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
34.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214060 |
6.5.2014 |
Zeleň na výsadbu - NsP |
Semper Decor Ján Remis |
31856411 |
1,672.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24023 |
6.5.2014 |
Lavičky - Rekonštrukcia parkov s nákupom a osadením mobiliáru |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
16,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714042839 |
6.5.2014 |
Vodné, stočné, voda z povrchu - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
75.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140061 |
6.5.2014 |
Rozmnožovanie projektovej dokumentácie - prístavba zimného štadióna |
PIO Keramoprojekt a.s. |
36308862 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14900007 |
6.5.2014 |
Pracovné rukavice a vrecia |
LEJA- SK s.r.o. |
44211881 |
83.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
228372014 |
6.5.2014 |
Príspevok pre AFC - elergie 4/2014 |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
4,840.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014009_ |
6.5.2014 |
Oprava kamery - Ul. Považská, M.R. Štefánika, Holubyho, Partizánkska, J. Hašku, Hviezdoslavova |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,349.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140076 |
6.5.2014 |
Prekonfigurovanie Mail servera - MsU |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
564.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201203613 |
6.5.2014 |
Plyn 4/2014 - MsU, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
3,476.39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140044 |
6.5.2014 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \2. časť 20ks/12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201430003 |
6.5.2014 |
Kytice a vence - odlobodenie mesta |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
98.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140052 |
6.5.2014 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 4/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
407.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140053 |
6.5.2014 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 4/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,704.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140054 |
6.5.2014 |
Odmena komisionára - 4/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140193 |
6.5.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
337.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140191 |
6.5.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
491.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140055 |
6.5.2014 |
Odmena komisionára - 4/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
936.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140190 |
6.5.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,110.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140192 |
6.5.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
356.25 EUR |
