| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014063 |
9.4.2014 |
Rozmnoženie projektovej dokumentácie na stavbu "Prístavba šatní k Zimnému štadiónu v... |
PIO KERAMOPROJEKT, a.s. |
36308862 |
780.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014064 |
9.4.2014 |
Rekonštrukcia Amfiteátra v Parku J. M. Hurbana v Novom Meste nad Váhom- realizácia betonáže |
HolBet, Ing.Dušan Holenda |
|
3,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014065 |
10.4.2014 |
Akreditované meranie dopravného hluku šíreného z ul. Štúrova do chráneného priestoru... |
D2R engineering, s.r.o., Na letisko 42, 058 01 Poprad |
36 502 154 |
716.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014066 |
15.4.2014 |
Vypracovanie "manipulačného a prevádzkového poriadku pre stavbu "Dom dôchodcov v Novom Meste... |
FIREX SK s.r.o. |
36325155 |
250.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
4/2014/KZ-OPSM |
15.4.2014 |
Odpredaj nehnuteľnosti – pozemok parcela registra C KN č. 4542/2 zastavané plochy o výmere... |
MUDr. Vilma Šorfová |
|
20,100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014067 |
17.4.2014 |
Rekonštrukcia Amfiteátra v Parku J. M. Hurbana v Novom Meste nad Váhom- likvidácia kopule pódia |
Alena Jurčáková- zemné práce |
37020145 |
999.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
8/2014/OV |
17.4.2014 |
Predmetom tejto zmluvy je :„Vybavenia kuchyne (drobným vybavením) pre Dom dôchodcov a... |
RM Gastro - JAZ s.r.o |
34153004 |
9,477.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
402299 |
18.4.2014 |
Čistiaci stroj na palubovku - ŠH |
ECOLAB s.r.o. |
31342213 |
4,980.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141028 |
18.4.2014 |
Kancelárske potreby - Voľba prezidenta 2014 - 2. kolo |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3049010196 |
18.4.2014 |
Stravné lístky - MsU, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,869.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140139 |
18.4.2014 |
Prefakturácia vody 4.1.2014 - 7.2.2014 - Dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140137 |
18.4.2014 |
Prefakturácia vody rok 2013 - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,659.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140138 |
18.4.2014 |
Prefakturácia el. energie a plynu r. 2013 - Ul. Komenského - Únia telesne postihnutých |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
399.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712014 |
18.4.2014 |
Opatrovateľské služby 3/2014 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,334.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014087_ |
18.4.2014 |
Strava pre členov komisie - voľba prezidenta 2014 - 2. kolo |
Stredná odborná škola |
00159158 |
980.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114016 |
18.4.2014 |
Montáž chodníka zo zámkovej dlažby - Športová ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
16,725.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140012 |
18.4.2014 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
38.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800302 |
18.4.2014 |
Benzín 3/2014 - MsU, MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
560.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85514043 |
18.4.2014 |
Elektrická energia 4/2014 - ZOS, KD, MsU, Útulok, ZV |
ELGAS, sro |
36314242 |
909.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55140010 |
18.4.2014 |
Výroba tabule s menom - Kvet Tálie 2014 |
ZLATOKOV SK, a.s. |
36318370 |
102.96 EUR |
