| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003_ |
4.4.2014 |
Rekonštrukcia povrchu chodníkov liatym asfaltom na sídlisku Samoty - Ul. Langsfeldova |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
3,616.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014004_ |
4.4.2014 |
Rekonštrukcia povrchu chodníkov liatym asfaltom na sídlisku Samoty - Ul. Hollubyho |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
1,801.68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140007 |
4.4.2014 |
V zmyske vzájomného dohovoru Vám fakturujeme projekty nových rozvodov vody a kanalizácie |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
22,147.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014010 |
4.4.2014 |
Rekonštrukcia povrchu chodníkv liatym asfaltom na sídlisku Samoty - Ul. Dukelská |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
2,797.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140096 |
4.4.2014 |
Hračky - ZPOS - uvítanie do života |
RYO - Ryljak Miroslav Ing. |
14051311 |
193.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014077 |
4.4.2014 |
obedy 2/2014 - MsU, MsP |
Stredná odborná škola |
00159158 |
133.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4101450195 |
4.4.2014 |
Aktualizácia programu - ASPI - 2014 |
IURA EDITION s.r.o. |
31348262 |
732.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000736886 |
4.4.2014 |
Spracovanie PP 2/2014 - MsU |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400032 |
4.4.2014 |
Catering - Prvý charitatívny ples |
SK GASTRO s.r.o. |
45298891 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214003153 |
4.4.2014 |
Telekomunikačné služby 2/2014 - MsP, KD |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
123.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140044 |
4.4.2014 |
|
VITA software,s.r.o. |
? |
313.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1069379720 |
4.4.2014 |
telekomunikačné služby 2/2014- MsU |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
28.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
137812014 |
4.4.2014 |
príspevok pre VK - el. energia, voda |
Volejbalový klub |
34005668 |
460.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141025_ |
4.4.2014 |
Kancelárske potreby - voľby prezidenta 2014 |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30312014 |
4.4.2014 |
Znalecký posudok - stanovenie VŠH pozemkov |
Ing. Stanislav Cák\Znalec |
17536928 |
195.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014030 |
4.4.2014 |
Voda, stočné, voda z povrchu - nebytové priestory - MsU |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
29.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714035907 |
4.4.2014 |
Vodné, stočné, voda z povrchu - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
71.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
4.4.2014 |
telekomunikačné služby 2/2014 - MsU |
Slovanet a.s. |
35765143 |
357.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602014 |
4.4.2014 |
upratovacie služby 2/2014 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
518.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72014 |
4.4.2014 |
Školenie - Ohlasovanie drobných stavieb |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
36.00 EUR |
