Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7100140002 | 4.2.2014 | fond prevádzky, údržby a opráv 1/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,704.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140001 | 4.2.2014 | fond prevádzky, údržby a opráv 1/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 407.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 714009087 | 4.2.2014 | Vodné, stočné, voda z povrchu - MsU 1 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 443.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130695 | 4.2.2014 | elektrická energia rok 2013 - Dom dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 7,650.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10140117 | 4.2.2014 | vyúčtovanie plynu - ZOS | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 589.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10140114 | 4.2.2014 | vyúčtovanie plynu - MsU 1 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 324.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3012014 | 4.2.2014 | plyn 1.Q - MsU, ZOS, KD | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,476.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6762014 | 4.2.2014 | príspevok pre mládež - VK | Volejbalový klub | 34005668 | 5,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7400558487 | 4.2.2014 | telekomunikačné služby - MsU | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 62014 | 4.2.2014 | ozvučenie v MsKS - Vianoce na celom svete | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72014 | 4.2.2014 | ozvučenie v MsKS - Javorina, Javorina | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14004 | 4.2.2014 | nájom nebytových priestorov - I.štvrťrok 2014 | Stredná odborná škola Piešťanská ul. | 893111 | 865.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800045 | 4.2.2014 | benzín, olej 1/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 125.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800044 | 4.2.2014 | benzín 1/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 212.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10140005 | 4.2.2014 | pracovné náradie - aktivačná činnosť | BIVA s.r.o. | 36329827 | 181.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014029_ | 4.2.2014 | náradie - aktivačná činnosť | Sadovský Peter - Pekov | 32778163 | 315.90 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014012 | 5.2.2014 | Oprava vozidla Fábia combi NM X 054 | Eurocentrum s.r.o. | 31449271 | 150.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014013 | 5.2.2014 | vyhotovenie znaleckého posudku | Ing. Andrej Gálik | 400.00 EUR | |
Detail | Zmluva o spolupráci a poradenstve | 2/2014/OV | 5.2.2014 | Poskytnutie poradenských a profesionálnych služieb pri realizácii verejného obstarávania... | MARBU s. r. o. | 47 403 047 | 1,400.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014014 | 10.2.2014 | náplne do tlačiarne | RENOT SK | 44389990 | 69.60 EUR |