Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 214045 | 10.3.2014 | kopírovací papier - MsU | Tising s.r.o. | 31430937 | 1,157.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7758622252 | 10.3.2014 | Telekomunikačné služby - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7758622922 | 10.3.2014 | Telekomunikačné služby - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 79.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7758622276 | 10.3.2014 | Telekomunikačné služby - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 216.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014045_ | 10.3.2014 | Obedy 1/2014 - MsÚ, MsP | Stredná odborná škola | 00159158 | 162.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000730134 | 10.3.2014 | Spracovanie poštových poukážok - 1/2014 - MsU | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 4.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4214002286 | 10.3.2014 | Telekomunikačné služby - 1/2014 - MsP, KD | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 127.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140019 | 10.3.2014 | prečistenie pisoárov - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 163.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140055 | 10.3.2014 | prefakturácia vody 7.12.2013 až 20.12.2013 - Dom dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 20.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140057 | 10.3.2014 | prefakturácia el. energie 2013 - kamerový systém Ul. Partizánska 2 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 117.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140056 | 10.3.2014 | prefakturácia el. energie 2013 - Ul. Lieskovská, Ul Bošácka | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 76.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 482014 | 10.3.2014 | upratovacie služby 1/2014 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 588.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1067570665 | 10.3.2014 | telekomunikačné služby 1/2014 - MsU | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 23.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 10.3.2014 | telekomunikačné služby 1/2014 - MsU | Slovanet a.s. | 35765143 | 351.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140024 | 10.3.2014 | Oprava vozidla Škoda Fábia combi - MsP | Eurocentrum s.r.o. | 31449271 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22014383 | 10.3.2014 | Internetový prístup iSamosprava - r.2014 - MsU | Centrálna nezisková spoločnosť o.z.\ | 42171717 | 149.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140072 | 10.3.2014 | vodárenské práce - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 67.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140005 | 10.3.2014 | kontrola prečerpávacej stanice - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800135 | 10.3.2014 | Benzín 2/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 167.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800136 | 10.3.2014 | Benzín 2/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 167.16 EUR |