Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2141100014 | 4.2.2014 | kultúrno - spol. podujatie - Vianočné trhy 2013 | SOZA | 178454 | 360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 85514013 | 4.2.2014 | elektrická energia - ZOS,KD,MsU,Útulok,ZV | ELGAS, sro | 36314242 | 879.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6752014 | 4.2.2014 | príspevok pre VK - energie | Volejbalový klub | 34005668 | 3,892.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152014 | 4.2.2014 | posudky 09-12-/2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 108.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5041302291 | 4.2.2014 | Úplné znenia 2013 - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 36.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4214000453 | 4.2.2014 | telekomunikačné služby - MsU | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 109.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000723153 | 4.2.2014 | poštové poukážky 12/2013 - MsU | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 9.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311863 | 4.2.2014 | školenie - SPRÁVA REGISTRATÚRY | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130123 | 4.2.2014 | Údržba internetu - MsU | NETIX Solutions s.r.o. | 43783627 | 220.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130122 | 4.2.2014 | doména verejné obstarávanie | NETIX Solutions s.r.o. | 43783627 | 127.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7150688576 | 4.2.2014 | el. energia za kamery - A. Sládkoviča, Ctiborova ul. | Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. | 36677281 | 76.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7210579242 | 4.2.2014 | kamery - Hurbanova, P. Matejku | Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. | 36677281 | 229.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5757640749 | 4.2.2014 | telekomunikačné služby - KD, MsP, MsU | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 228.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1757641670 | 4.2.2014 | telekomunikačné služby - ZOS, Utulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 94.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2757640728 | 4.2.2014 | telekomunikačné služby - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130656 | 4.2.2014 | montáž vodomernej zostavy - Dom dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 994.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 122014 | 4.2.2014 | poskytovanie soc. služieb 12/2013 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 9,701.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 4.2.2014 | telekomunikačné služby - Msu | Slovanet a.s. | 35765143 | 289.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1065933987 | 4.2.2014 | telekomunikačné služby - MsU | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 30.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 252014 | 4.2.2014 | upratovacie služby 12/2013 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 641.22 EUR |