| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
130101812 |
3.1.2014 |
GPS služby-MsP5 |
SAFE systems SK s.r.o. |
36247936 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122013 |
3.1.2014 |
AFC mládež |
AFC - Považan |
311863 |
5,722.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10182013 |
3.1.2014 |
čist. prostriedky VPP |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
480.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
1/2014/OFIS |
10.1.2014 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu : 1.slávnostné otvorenie... |
Volejbalový klub |
34005668 |
12,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014001 |
13.1.2014 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014002 |
14.1.2014 |
Náplň do tlačiarne |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
127.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12014 |
17.1.2014 |
bežné výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3049000062 |
17.1.2014 |
Stravné lístky - MsU, MsP, Útulok, ZOS, Matrika |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,971.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140001 |
17.1.2014 |
Materiál - Ročné zúčtovanie dane 2013 + legislatývne zmeny 2014 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
811172014 |
17.1.2014 |
publikácia - Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2014 |
ajfa+avis s.r.o. |
31602436 |
49.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1342014 |
17.1.2014 |
bežné výdavky |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013801178 |
17.1.2014 |
Benzín - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
306.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013801177 |
17.1.2014 |
Benzín - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
113.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12014 |
17.1.2014 |
Školenie - Daňové priznanie k dani z príjmov PO |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.1.2014 |
telekomunikačné služby - MsU |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
215.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4013492 |
17.1.2014 |
ohňostroj - Slivester 2013 |
Privatex - PYRO s.r.o. |
31565433 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000725897 |
17.1.2014 |
poštové služby 12/2013 - MsU |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
574.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
17.1.2014 |
telekomunikačné služby - MsU |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200140023 |
17.1.2014 |
voda, nebytové priestory - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30012014 |
17.1.2014 |
školenie - ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov 2013 a novinky na 2014 |
PragmaSys, s.r.o. |
46950681 |
40.00 EUR |
