| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20141014 |
10.3.2014 |
kancelárske potreby - MsU |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
1,586.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140074 |
10.3.2014 |
Zábraňové oceľové stĺpiky |
GETOS s.r.o. |
36338354 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140002 |
10.3.2014 |
Prefakturujeme Vám, montáž vodomernej zostavy na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
994.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022014 |
10.3.2014 |
čist. prostiedky VPP |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
350.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014036 |
12.3.2014 |
BAGETY |
STUDENÁ KUCHYŇA Slezák, s.r.o. |
45452628 |
153.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014022 |
13.3.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov na uliciach Čachtická a Benkova v Novom Meste nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
34,289.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014037 |
14.3.2014 |
Dodávka a montáž stojanu na bicykle s povrchovou úpravou(základný náter + vrchný náter... |
JASEK s.r.o. |
00612219 |
215.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014038 |
14.3.2014 |
Projekt VO -ul.Trenčianska |
PIO KERAMOPROJEKT, a.s. |
36308862 |
667.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014040 |
18.3.2014 |
Vyhotovenie projektu |
PRODOS - Rudolf Meliš |
37129171 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014041 |
18.3.2014 |
Vyhotovenie projektu |
PRODOS - Rudolf Meliš |
37129171 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014042 |
18.3.2014 |
náplne do tlačiarne |
RENOT SK |
44389990 |
111.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714027586 |
18.3.2014 |
Vodné,stočné ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
151.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182014 |
18.3.2014 |
ozvučenie - hokejový zápas ZOH |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140429 |
18.3.2014 |
Notebook NTB DELL Vostro 5470 |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
2,069.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
484330592 |
18.3.2014 |
údaje z informačného systému katastra nehnuteľností |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3049007125 |
18.3.2014 |
Stravné lístky - MsU, MsP, Útulok, ZOS, Matrika |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,022.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
402014 |
18.3.2014 |
Znalecký posudok - dom na Námestí slobody č. 5/6 |
Gálik Andrej Ing. |
|
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38812014 |
18.3.2014 |
príspevok pre AFC - voda |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
644.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140147 |
18.3.2014 |
Repasované tonery - MsU |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
710.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140146 |
18.3.2014 |
Toner - voľby prezidenta |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
69.60 EUR |
