| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014004 |
10.2.2014 |
Prístavba šatní ku Zimnému štadiónu v Novom Meste nad Váhom( projektové práce a... |
PIO KERAMOPROJEKT, a.s. |
36308862 |
16,440.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014015 |
10.2.2014 |
Vytýčenie sietí Slovak Telekom v priestore pred Nemocnicou s poliklinikou v Novom Meste nad... |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
79.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
3/2014/KZ-OPSM |
10.2.2014 |
Predmetom tejto zmluvy je predaj nehnuteľnosti – pozemku parcela registra C KN č. 2459/2 orná... |
ALUTEC K&K, s.r.o. |
45 528 527 |
343,740.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
1/2014/KZ-OPSM |
12.2.2014 |
Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci prevádza na kupujúceho vlastnícke právo k... |
Michal Franko a spol. |
|
2.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
2/2014/KZ-OPSM |
12.2.2014 |
Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci prevádza na kupujúceho vlastnícke právo k... |
Ing. Jarolím Šimovec a spol. |
|
2.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
3/2014/OV |
14.2.2014 |
Rizikový výrub stromov na Ulici J. Kréna v Novom Meste nad Váhom, spracovanie a odvoz drevnej... |
BIOPALIVO, a.s. |
36723622 |
1,210.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
05/2014/OFIS |
17.2.2014 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Ženy – ženám dňa... |
Divadielko LUSIAN |
|
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014016 |
18.2.2014 |
Dodávka alternatívnych (repasovaných) tonetov |
RENOT SK |
44389990 |
710.14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014017 |
18.2.2014 |
Ozvučenie podujatia- hokejový zápas Slovensko- Česko na OH v Soči |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140115 |
18.2.2014 |
vyúčtovanie plynu - MsU 2 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-999.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140116 |
18.2.2014 |
vyúčtovanie plynu - KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-177.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
914 |
18.2.2014 |
nákup tonerov - MsU |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
459.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014009_ |
18.2.2014 |
Vodné, stočné , voda z povrchu - MsU |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
83.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3049004036 |
18.2.2014 |
stravné lístky - MsP, MsU, Útulok, Matrika, ZOS |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,039.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014004_ |
18.2.2014 |
Elektronická komunikačná služba -MsU |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003_ |
18.2.2014 |
Prenájom potickej siete 2/2014 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140006 |
18.2.2014 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 3ks/25€ = 75 €\2. časť ... |
Viera Mitanová - VM KNIHY |
46831525 |
135.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800075 |
18.2.2014 |
benzín 1/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
268.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800074 |
18.2.2014 |
benzín 1/2014 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
88.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85514023 |
18.2.2014 |
elektrická energia - ZOS, KD, MsU, Útulok, ZV, Komenského |
ELGAS, sro |
36314242 |
919.00 EUR |
