| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014030 |
6.3.2014 |
Vyhotovenie PD na ul. J. Weisseho, Nové Mesto nad Váhom |
Ing.L.Bielický |
45998531 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014031 |
7.3.2014 |
Materiál pre OVK - Voľba prezidenta SR 2014 |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
149.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014204 |
7.3.2014 |
plakety pre víťazov - Festival Aničky Jurkovičovej - Eurotália 2014 |
Polonský Marián |
|
2,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140032 |
10.3.2014 |
fond prevádzky, údržby a opráv za byty - 2/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
407.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140033 |
10.3.2014 |
fond prevádzky, údržby a opráv za nebyty - 2/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,704.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140035 |
10.3.2014 |
odmena komisionára - 2/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
936.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140075 |
10.3.2014 |
náklady na opravu a údržbu - 1/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,353.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140077 |
10.3.2014 |
náklady na opravu a údržbu - 1/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
305.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140076 |
10.3.2014 |
náklady na opravu a údržbu - 1/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,585.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140034 |
10.3.2014 |
odmena komisionára - 2/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401709370 |
10.3.2014 |
telekomunikačné služby - MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140074 |
10.3.2014 |
náklady na opravu a údržbu - 1/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,253.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041400432 |
10.3.2014 |
Zbierka zákonov 2013 - vyúčtovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
68.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003_ |
10.3.2014 |
Predprojektové polohopisné a výškové zameranie pracovného pásu - Ul. Bzinská a J. Kréna |
Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária |
11976454 |
1,248.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014002_ |
10.3.2014 |
Predprojektové polohopisné a výškové zameranie pracovného pásu - J. Kollára, Klčové,... |
Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária |
11976454 |
880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014001_ |
10.3.2014 |
Predprojektové polohopisné a výškové zameranie - Ul. J.Kollára a J. Kréna |
Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária |
11976454 |
1,142.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140008 |
10.3.2014 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 10ks/25 €\2. časť 10ks/12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
370.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000731612 |
10.3.2014 |
poštové služby 1/2014 - MsU |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
629.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14022 |
10.3.2014 |
zastavenie - EX 38/05 |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
71.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000735221 |
10.3.2014 |
talač PP - MsU |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
138.47 EUR |
