Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 41130001 | 4.2.2014 | Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 107.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 452014 | 4.2.2014 | znalecké posudky - Športová hala, Dom služieb | Ištok Igor, Ing. | 1020308641 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014001_ | 4.2.2014 | geometrický plán - bývalé kasárne | GEOSTA - Ing. Radovan Stacho | 43580718 | 247.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1401007 | 4.2.2014 | ročná údržba informačného systému MIS - MsU | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 1,032.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1401006 | 4.2.2014 | ročná údržba a metodická podpora MIS-AIS a MIS-EIS | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 8,675.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130672 | 4.2.2014 | vodárenské práce - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 106.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130690 | 4.2.2014 | kontrola prečerpávacej stanice - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 10.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130694 | 4.2.2014 | studená voda 8.11 až 6.12. 2013 - Dom dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 63.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13521 | 4.2.2014 | nájom nebyt. priestorov 4. štvrťrok 2013 - el. energia, voda, plyn | Stredná odborná škola Piešťanská ul. | 893111 | 203.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130707 | 4.2.2014 | náklady na opravu a údržbu 12/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 507.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130705 | 4.2.2014 | náklady na opravu a údržbu 12/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,357.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130706 | 4.2.2014 | náklady na opravu a údržbu 12/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,125.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130709 | 4.2.2014 | náklady na opravu a údržbu 12/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 680.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 131166595 | 4.2.2014 | doplatok - Finanční spravodajca 2013 | SÚVAHA s.r.o. | 31349765 | 18.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5041303799 | 4.2.2014 | doplatok - Finančný spravodaj 2013 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 14.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 714001143 | 4.2.2014 | Vodné, stočné, z povrchu - ZOS | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 98.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14009 | 4.2.2014 | trovy exekúcie - E. Kráľ | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 49.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140014 | 4.2.2014 | toner HP CE255A- MsU | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 127.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140003 | 4.2.2014 | odmena komisionára 1/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140004 | 4.2.2014 | odmena komisionára | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 936.00 EUR |