| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013061 |
3.10.2013 |
Oprava omietky - Športová hala |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
1,650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7642013 |
3.10.2013 |
Bežné výdavky- odpadové hospodárstvo |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713085604 |
3.10.2013 |
Vodné, stočné, povrchový odtok - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
90.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000735713 |
3.10.2013 |
uverejnenie inzerátu - stavba |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130034 |
3.10.2013 |
Fakturujeme Vám, za knihy : Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1 - 10ks x 25€/ks |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130036 |
3.10.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Strojstav CM s.r.o. |
44907401 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130476 |
3.10.2013 |
Prefakturácia vody 7-8/2013 - Dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130475 |
3.10.2013 |
Prefakturácia vody 6-7/2013 - Dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
70.11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130035 |
3.10.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
85.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000697224 |
3.10.2013 |
Spracovanie poštových poukážok 8/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
58.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54700580 |
3.10.2013 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - OVS |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
27.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039027553 |
3.10.2013 |
Stravné lístky - NMJ 2013 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
976.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130044 |
3.10.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7722013 |
3.10.2013 |
Kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182013 |
3.10.2013 |
Školenie - majetok obcí 2013 |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
910 |
3.10.2013 |
Školenie - DzN 2014 |
FIRMA WOLF, organizácia kurzov a školení |
35445246 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3405720 |
3.10.2013 |
Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
0.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1972013 |
3.10.2013 |
Upratovacie služby 8/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
569.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213369 |
3.10.2013 |
Pozvánky a plagáty - Jarmok, Novomestská nota |
Tising s.r.o. |
31430937 |
208.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201337 |
3.10.2013 |
Vypracovanie projektu prenosného dopravného značenia - NMJ 2013 |
Pavlíček Ján |
37023969 |
60.00 EUR |
