| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130497 |
3.10.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,258.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130498 |
3.10.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,658.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130129 |
3.10.2013 |
Odmena komisionára - 9/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130496 |
3.10.2013 |
Náklady na opravu a údržby - 8/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,190.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130126 |
3.10.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
489.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130127 |
3.10.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,496.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130128 |
3.10.2013 |
Odmena komisionára - 9/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313002013 |
3.10.2013 |
Príspevok pre AFC - 9/2013 - mládež |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2,335.84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130045 |
3.10.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
83.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7532013 |
3.10.2013 |
Čistiace prostriedky - aktivačná činnosť |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
265.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201365 |
3.10.2013 |
|
Marketing a Media Servis\Kristina Hasoňová |
? |
135.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130306 |
3.10.2013 |
Telefón + príslušenstvo - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
487.70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130042 |
3.10.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
EMERSON a.s. |
31411606 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013189 |
7.10.2013 |
Oprava, čistenie a údržba kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 351c |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
1,095.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013190 |
7.10.2013 |
Nasadenia Kerio Control SWM do existujúcej infraštruktúry
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
748.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013186 |
8.10.2013 |
Kvetinová výzdoba v priestoroch Spoločenskej sály v Novom Meste nad Váhom |
Kvety- interiér Timea |
|
950.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013215 |
11.10.2013 |
stavebné úpravy v športovej hale |
Sučanský s.r.o. |
36317101 |
482.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013191 |
14.10.2013 |
Znalecký posudok vodovody a kanalizácie |
Top house,s.r.o, |
31410677 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013192 |
14.10.2013 |
Rekonštrukcia strechy športovej haly v Novom Meste nad Váhom |
Š.O.K. Beckov |
42140552 |
1,243.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013185 |
15.10.2013 |
Výroba a montáž nerezového záhradlia na balkón Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste... |
INADEN - Brokeš Jozef |
41376854 |
935.00 EUR |
