| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3039019552 |
17.7.2013 |
Stravné lístky - MsP, MsÚ, Útulok, ZOS, Matrika |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,532.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130025 |
17.7.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
85.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139028918 |
17.7.2013 |
Prenosné WC - Deň mesta 2013 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
408.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6130339 |
17.7.2013 |
Preprava autobusom - NMnV, Javorina a späť |
Turan Viliam TURANCAR |
22679057 |
144.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1372013 |
17.7.2013 |
Poskytovanie sociálnych služieb 06/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9,530.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213268 |
17.7.2013 |
Tlač knihy " Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 2. časť " |
Tising s.r.o. |
31430937 |
11,960.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13176 |
17.7.2013 |
Benzín 6/2013 - MsÚ |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
503.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13177 |
17.7.2013 |
Benzín 6/2013 - MsP |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
367.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120106 |
17.7.2013 |
Služby za ubytovanie - Deň mesta 2013 |
Marián Žákovic |
30874220 |
122.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
266282013 |
17.7.2013 |
Príspevok pre VK - spotreba vody |
Volejbalový klub |
34005668 |
140.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000685269 |
17.7.2013 |
Poštové služby 6/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,489.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013019 |
17.7.2013 |
Oprava PC pre kamerový systém, premiestnenie serverov - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130330 |
17.7.2013 |
Prefakturácia studenej vody 6.4.- 9.5.2013 - Dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
90.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130360 |
17.7.2013 |
Prefakturácia spotrebu studenej vody 5/2013 - Dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
85.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100981 |
17.7.2013 |
Výroba a montáž plastovej tabuľky |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013061071 |
17.7.2013 |
Dodávka a pokládka betónových cestných obrubníkov - Banská, A.Dubčeka, Tematínska |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
9,480.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013052 |
17.7.2013 |
Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku - MsÚ |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
119.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013181 |
17.7.2013 |
Obedy 06/2013 - MsP, MsÚ |
Stredná odborná škola |
00159158 |
202.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.7.2013 |
Telekomunikačné služby 6/2013 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
211.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85513071 |
17.7.2013 |
Elektrická emergia 7/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV |
ELGAS, sro |
36314242 |
833.00 EUR |
