| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
132013 |
2.7.2013 |
Vyhotovenie a osadenie pamätnej tabule - Detský domov |
N+V DESIGN spol. s.r.o. |
31349030 |
3,499.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130081 |
2.7.2013 |
Odmena komisionára - 6/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130354 |
2.7.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,109.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130356 |
2.7.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
27.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130082 |
2.7.2013 |
Odmena komisionára - 6/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130079 |
2.7.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv za byty vo vl. mesta - 6/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
489.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130080 |
2.7.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv za nebyty vo vl. mesta - 6/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,446.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130355 |
2.7.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,595.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130357 |
2.7.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
611.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332013 |
2.7.2013 |
Divadelné predstavenie v MsKS - Dni mesta 2013 |
DIVADLO BEZ OPONY s.r.o. |
43794505 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1330803564 |
2.7.2013 |
Stravné lístky |
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
485.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130501 |
2.7.2013 |
Dodávka a montáž kamerového systému - park J.M. Hurbana |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
4,622.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5 |
2.7.2013 |
Prenájom atrakcií - Deň mesta 2013 |
Pa - Li |
41077491 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43120202 |
2.7.2013 |
Realizačný projekt - Úprava vzduchotechniky divadelnej sály MsKS |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52013 |
2.7.2013 |
Reštaurovanie kamenného pomníku - J.M. Hurbana, park |
Krajčo Juraj |
17746345 |
3,450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162013 |
2.7.2013 |
Obnova písma na pomníku J.L.Holubyho - park J.M. Hubrana |
DVONTA s.r.o. |
46957871 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62013 |
2.7.2013 |
Posúdenie insolácie a denného osvetlenia pre rekonštrukciu objektu na bytový dom |
Ing. Tatiana Blichová |
42015332 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713065990 |
2.7.2013 |
Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
255.54 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
OBU-TN-OO-2013/09869 |
3.7.2013 |
na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality - Osvetlenie prechodov pre chodcov v... |
Ministerstvo vnútra SR - Obvodný úrad Trenčín |
00151866 |
7,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
32/2013 OFIS |
4.7.2013 |
na akciu: JAVORINSKÉ SLÁVNOSTI 2013 |
Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
700.00 EUR |
