| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12013 |
4.3.2013 |
Vystúpenie DH na podujatí Javorina - Javorina MsKS |
Bučkovanka DH |
35593105 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
582013 |
4.3.2013 |
Upratovacie služby 02/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
334.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220130200 |
4.3.2013 |
Internetový prístup k portálu iSamosprava 21.2.2013 do 21.2.2014 - licencia |
Centrálna nezisková spoločnosť o.z.\ |
42171717 |
149.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212007286 |
4.3.2013 |
Elektrická energia - rok 2012 - Útulok |
Komunal Energy, s.r.o. |
44742479 |
74.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130058 |
4.3.2013 |
Prefakturácia studenej vody 07.12.2012 do 31.01.2013 - Dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130056 |
4.3.2013 |
Prefakturácia alikvotnej časti nákladov za čistenie kanalizácie - ul. Trenčianska a Kpt. Uhra |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
36.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7301636242 |
4.3.2013 |
Telekomunikačné služby 15.01.2013 - 14.02.2013 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130074 |
4.3.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 01/2013 - náj. byty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
674.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130072 |
4.3.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - náj. byty - 01/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
965.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130028 |
4.3.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve - 02/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
480.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130031 |
4.3.2013 |
Odmena komisionára -02/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130073 |
4.3.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 01/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
422.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37812013 |
4.3.2013 |
Príspevok pre - VK |
Volejbalový klub |
34005668 |
232.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2613 |
4.3.2013 |
istenie a údržba kopírovacieho stroja - Toshiba |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
76.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130018 |
4.3.2013 |
istiace prostriedky - aktivačná činnosť, VPP |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
148.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013250 |
4.3.2013 |
Objednávka skladačky- bulletinu na FAJ 2013 |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
500.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013027 |
5.3.2013 |
Doplnenie importu zoznamu fakrúr na web stránku mesta |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
96.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013028 |
5.3.2013 |
Reštaurátorské práce na kamennom pomníku J.M.Hurbana v parku J.M.Hurbana v Novom Meste nad... |
akad.sochár Juraj Krajčo |
17746345 |
3,450.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013030 |
7.3.2013 |
FAJ 2013 |
ZLATOKOV, spol. s r.o. |
30997542 |
91.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013031 |
8.3.2013 |
rekonštrukcia písma na pomníku J.L.Holubyho v parku J.M.Hurbana |
DVONTA s.r.o. |
46 957 871 |
56.40 EUR |
