| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
4.2.2013 |
Služby verejnosti poskytované STV a SRo.
|
Rozhlasová a televízna spoločnosť s.r.o. |
36857432 |
79.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8012013 |
4.2.2013 |
Príspevok pre - VK
|
Volejbalový klub |
34005668 |
3,886.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121191 |
4.2.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
371.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121190 |
4.2.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,028.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012123 |
4.2.2013 |
Vodné, stočné, voda z povrchového odpadu 10,11,12/2012 - MsÚ
|
BONMAX, s.r.o. |
36310735 |
68.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100006 |
4.2.2013 |
Služby spojené s GPS 10-12/2012 - MsP
|
SAFE systems, s.r.o. |
36804983 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121192 |
4.2.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
4,070.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121193 |
4.2.2013 |
Náklady na opravu a údržbu, nájomné - 12/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,197.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13010007 |
4.2.2013 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov -MsÚ, MsP, Útulok, Kryty CO, ŠH, ZOS, AFC, ZV.
|
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
39.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201203613 |
4.2.2013 |
Zemný plyn 01 až 03/2013 - MsÚ, KD, ZOS
|
MET Slovakia, a.s. |
45 860 637 |
3,403.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130021 |
4.2.2013 |
Odmena komisionára - 01/2013
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130019 |
4.2.2013 |
Byty vo vlastníctve mesta - fond prevádzky, údržby a opráv - 01/2013
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130020 |
4.2.2013 |
Nebyty vo vl. mesta - fond prevádrky, údržby a opráv - 01/2013
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,351.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130022 |
4.2.2013 |
Odmena komisiovára - 01/2013
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213007 |
4.2.2013 |
Výroba plakiet pre ocenených
|
creo, s.r.o. |
36338290 |
614.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7130745995 |
4.2.2013 |
Dodanie tovaru a služieb 01-12/2012 - IT kamery
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
229.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52013 |
4.2.2013 |
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce, mestá, VÚC rok 2013 - školenie
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13004 |
4.2.2013 |
Nájomné nebytové priestory 1. Q 2013 - svadobka
|
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
865.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300516070 |
4.2.2013 |
Telekomunikačné služby 12/2012 až 01/2013 - MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
33.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
932013 |
4.2.2013 |
čistiace prostriedky - MsÚ
|
Sylvia Macková - Slovak ZOO |
37025406 |
190.00 EUR |
