| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
4.4.2013 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35765143 |
389.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130195 |
4.4.2013 |
Elektrikárske práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
65.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1303021 |
4.4.2013 |
Doplnenie stĺpcov do prehľadu faktúr pre modul euro SRS - podvojné účtov. - MsÚ |
A.V.I.S. s.r.o. |
31359159 |
238.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17462 |
4.4.2013 |
Vyhotovenie vizitiek, polyméru okrúhlej pečiatky so štátnym znakom - MsÚ |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
42.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012117 |
4.4.2013 |
Práce a dodávky na stavbe - Dom dôchodcov a soc. služieb |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
112,137.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2902013 |
4.4.2013 |
Znalecký posudok - stanovenie VŠH koľajovej vlečky |
Ing. Stanislav Cák\Znalec |
17536928 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130197 |
4.4.2013 |
Vodárenské práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
36.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2802013 |
4.4.2013 |
Čistiace prostriedky - aktivačná činnosť, VPP |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
125.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013048 |
5.4.2013 |
vystúpenie spev.zboru - oslobodenie mesta - 05.04.2013 |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013049 |
5.4.2013 |
vystúpenie spev.zboru - oslobodenie mesta - 05.04.2013 |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013050 |
5.4.2013 |
ozvučenie kladenia vencov - oslobodenie mesta - 05.04.2913 |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
57.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013051 |
8.4.2013 |
objednanie autobusu |
TURANCAR - Dušan Sapáček |
|
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013052 |
9.4.2013 |
Dopravný projekt |
Pavlíček Ján |
37023969 |
60.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013054 |
10.4.2013 |
Dodávka IP telefónov |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
347.42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013055 |
10.4.2013 |
Dodávka čítačiek čiarového kódu |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
269.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013056 |
11.4.2013 |
FAJ |
PERLA - Zelená Voda, s.r.o. |
34105140 |
1,734.51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013057 |
11.4.2013 |
FAJ |
Hotel Javorina |
41328116 |
190.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013058 |
11.4.2013 |
Objednávka vinylových rukavíc a PE vriec |
Mark bal, s. s r.o. |
|
94.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013053 |
12.4.2013 |
Dodávka elektromateriálu na odstránenie závad na futbalovom štadióne AFC a osvetlenia ihriska... |
Kopún Vladimír-elektroinštalačný materiál |
11746106 |
470.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013059 |
15.4.2013 |
Rekonštrukcia ulíc Banská a Železničná v Novom Meste nad Váhom- odkúpenie dopravného... |
GETOS, s.r.o. |
36338354 |
1,783.44 EUR |
