Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2013023 | 28.2.2013 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4,896.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013024 | 28.2.2013 | bagety | STUDENÁ KUCHYŇA Slezák, s.r.o. | 45452628 | 162.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013025 | 28.2.2013 | úprava systemu IIS MIS - Spoločné dane | A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 179.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8747079554 | 4.3.2013 | telefon | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 46.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90105288 | 4.3.2013 | prenáj. nebyt. priest.,používanie vedenia, | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 302.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000651446 | 4.3.2013 | poštovné | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 7.36 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130006 | 4.3.2013 | Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\od... | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 74.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1048294625 | 4.3.2013 | telekomunikačné služby - 01/2013 - MsÚ | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 23.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 713023055 | 4.3.2013 | vda z povrh. odtoku MsÚ | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 23.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 730013044 | 4.3.2013 | elektrikárske práce KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 48.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130046 | 4.3.2013 | Oprava batérie - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 33.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4213002798 | 4.3.2013 | Telekomunikačné služby 01/2013 - MsP, KD, Útulok. | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 168.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2131105454 | 4.3.2013 | Autorská odmena za použitie hudobných diel - Vianočné trhy 2012 | SOZA | 178454 | 571.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 713028114 | 4.3.2013 | Vodné, stočné od 05.01.2013 do 07.02.2013 - ZOS | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 94.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 4.3.2013 | telekomunikačné služby - 01/2013 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35765143 | 322.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80120213 | 4.3.2013 | Vyhľadanie poruchy na vodovodnom potrubí - AFC | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 178.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32812013 | 4.3.2013 | Príspevok energie - VK | Volejbalový klub | 34005668 | 131.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1212007284 | 4.3.2013 | Vyúčtovanie el. energie - MsÚ | Komunal Energy, s.r.o. | 44742479 | 19.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 713030139 | 4.3.2013 | Vodné, stočné od 4.1.2013 do 14.2.2013 - MsÚ | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 174.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201336 | 4.3.2013 | exekučné trovy | Exekútorský úrad Mgr.Ing. Ivan Šteiner | 37913581 | 64.73 EUR |