| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013012 |
5.2.2013 |
Dodávka aktualizácii antivírového programu ESET Endpoint Security pre 50 PC s aktualizáciou na... |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1,302.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013013 |
7.2.2013 |
Vytýčenie a lokalizácia miesta poruchy na vodovodnom potrubí v areály futbalového štadióna... |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013014 |
7.2.2013 |
dodávka a montáž 1ks analogovej kamery do vonkajšieho prostredia,IR dosvit
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
160.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o budúcej zmluve |
1/2013/OPSM |
11.2.2013 |
Touto zmluvou sa budúci povinný zaväzuje, že do 15 (pätnástich) pracovných dní po... |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013016 |
15.2.2013 |
Čistenie a údržbu kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 351c |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
76.51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013017 |
15.2.2013 |
Oprava tlačiarne HP 2727 MFP |
IT Servis Europe s.r.o. |
|
192.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130003 |
15.2.2013 |
Na základe Nájomnej zmluvy č. 10640 zo dňa 30.03.2007, Vám fakturujeme prenájom... |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
165.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401164612 |
15.2.2013 |
Vyúčtovanie plynu rok 2012 - MsÚ, ZOS, KD.
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
1,225.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14982013 |
15.2.2013 |
Príspevok pre - AFC
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
3,880.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14972013 |
15.2.2013 |
Príspevok pre - AFC
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
3,568.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
15.2.2013 |
Havárijné poistenie rok 2013 - škoda ROOMSTER
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
113.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1798 |
15.2.2013 |
Dotácia z rozp. mesta 2013 - mládež
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
820.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039004030 |
15.2.2013 |
Stravné lístky MsÚ, MsP, útulok, ZOS, matrika
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,835.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
15.2.2013 |
bežné výdavky
|
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122013 |
15.2.2013 |
bežné výdavky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130029 |
15.2.2013 |
výkopové práce ul. Trenčianska
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
21.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
15.2.2013 |
telefón MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
189.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
432013 |
15.2.2013 |
soc. služby 1/2013
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9,302.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
442013 |
15.2.2013 |
upr. služby Nedbalová
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
384.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2131102942 |
15.2.2013 |
Silvester 2012
|
SOZA |
00178454 |
40.80 EUR |
