Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2013024_ | 15.2.2013 | obedy 1/2013
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na | 00159158 | 190.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13024 | 15.2.2013 | benzín MsÚ, olej, nemrznúca zmes
|
SIRIA s.r.o. | 46123725 | 265.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13025 | 15.2.2013 | benzín MsP
|
SIRIA s.r.o. | 46123725 | 482.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200130137 | 15.2.2013 | voda, teplo KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 424.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013006 | 15.2.2013 | prenájom optickej siete
|
O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013007 | 15.2.2013 | zmluva 2/2012
|
O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 012013 | 15.2.2013 | Náklady za r. 2012 - spracovanie agendy pre územné plánovanie a stav. poriadok.
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | -4,090.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000653553 | 15.2.2013 | Poštové služby 01/2013 - MsÚ
|
Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 457.85 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130004 | 15.2.2013 | Fakturujeme Vám za vyhlásenie v mestskom rozhlase
|
Rádio makler s.r.o. | 35694238 | 7.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130027 | 15.2.2013 | el. energia ul. Štúrova 742/15
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,322.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22013 | 15.2.2013 | el. energia-volejbal
|
Volejbalový klub | 34005668 | 2,780.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7401166051 | 15.2.2013 | Nedoplatok plynu od 19.01. - 31.12.2012 - MsÚ
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 321.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 15.2.2013 | telefon MsÚ
|
Button Systems, s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1747079551 | 15.2.2013 | telefon
|
Slovak Telekom | 35763469 | 213.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 747079552 | 15.2.2013 | telefon
|
Slovak Telekom | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013018 | 20.2.2013 | Vyhotovenie geometrického plánu | Geosta - Ing. Stacho Radovan | 43 580 718 | 240.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013019 | 20.2.2013 | Internetový prístup k portálu | Centrálna nezisková spoločnosť, o. z. | 42171717 | 149.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013020 | 25.2.2013 | Revízia elektrického zariadenia pre objekt Útulok pre občanov bez prístrešia | Dušan Jakube - Elektromont | 34551158 | 200.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013021 | 26.2.2013 | uprava programu MIS AVIS - Podvojné účtovníctvo | A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 239.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013022 | 28.2.2013 | Revízia plynových a tlakových zariadení | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 702.00 EUR |