| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013043 |
27.3.2013 |
Pamätná tabuľa na Detský domov |
N&V DESIGN, spol. s r.o. |
313 49 030 |
3,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013044 |
28.3.2013 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,984.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013045 |
2.4.2013 |
Oprava PHP |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
57.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013046 |
3.4.2013 |
Vyhotovenie dopravného projektu |
PRODOS - Rudolf Meliš |
37129171 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013047 |
4.4.2013 |
Oprava PC pre kamerový systém pre Server - chránená dielňa |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4101330014 |
4.4.2013 |
Aktualizácie programu ASPI - rok 2013 |
IURA EDITION s.r.o. |
31348262 |
575.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90106391 |
4.4.2013 |
Prevádzkovanie služby za 02/2013 - PCO |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
253.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1303018 |
4.4.2013 |
Administratívny subsystém MIS-AIS - doplnenie agendy - MsÚ |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
179.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000657908 |
4.4.2013 |
Spracovanie poštových poukážok 02/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
3.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213004047 |
4.4.2013 |
Telekomunikačné služby 02/2013 - MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
170.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00721301 |
4.4.2013 |
Spracovanie inzerátu a zaistenie uverejnenia - OVS - Hospodárske noviny |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
146.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713036395 |
4.4.2013 |
Vodné, stočné od 8.2.2013 do 6.3.2013 - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
70.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5913006907 |
4.4.2013 |
EPI Obchodný vestník - ročný prístup |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
229.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000086613 |
4.4.2013 |
Zverejnenie inzerátu v obchodnom vestníku - odpredaj koľajovej areálovej vlečky |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130167 |
4.4.2013 |
Prefakturácia nákladov za rok 2012 - studená voda a elektrická energia |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130169 |
4.4.2013 |
Spotreba el. energie - kamerový systém - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
247.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013009 |
4.4.2013 |
Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie parciel a správne poplatky |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
237.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1049754815 |
4.4.2013 |
Telekomunikačné služby 02/2013 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
22.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
93392013 |
4.4.2013 |
Príspevok pre AFC |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2,347.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130161 |
4.4.2013 |
Prečistenie odpadov - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
92.88 EUR |
