| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013033 |
11.3.2013 |
Kancelárske potreby |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
42.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013029 |
12.3.2013 |
Geodetické, výškopisné a smerové vytýčenie ulíc: Železničná, Banská a A. Dubčeka v... |
Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS |
11976454 |
4,296.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013032 |
12.3.2013 |
Rekonštrukcia ulíc Železničná a Banská v Novom Meste nad Váhom- vypracovanie projektovej... |
Ing. Lukáš Bielický |
45998531 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2/2013 OFIS |
15.3.2013 |
na akciu: činnosť STK v roku 2013 (cestovné a stravné, prenájom telocvične, registrácia... |
Stolnotenisový klub STK |
34073094 |
400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
3/2013 OFIS |
15.3.2013 |
na akciu: činnosť športového klubu v stolnom tenise v r. 2013 (náklady na dopravu žiackych... |
Športový klub mladých - oddiel stolný tenis |
36129500 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
4/2013 OFIS |
15.3.2013 |
na akciu: súťaže jednotlivcov a družstiev mladších a starších žiakov, dorastencov... |
Športový klub vzpierania Považan |
42139910 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
5/2013 OFIS |
15.3.2013 |
na akciu: VETERÁN RALLY Nové Mesto nad Váhom – memoriál Pavla Čirku (súťaž... |
CREDO-TRADE s.r.o. |
31411037 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
6/2013 OFIS |
15.3.2013 |
na akciu: II. kolkárska liga – západ, finančné zabezpečenie súťaže (náklady na... |
Dobrovoľný kolkársky klub |
34005811 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
7/2013 OFIS |
15.3.2013 |
na zabezpečenie športovej činnosti Atleticko-futbalového klubu v r. 2013 (doprava, výstroj,... |
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013034 |
18.3.2013 |
Zverejnenie inzerátu v Hospodárskych novinách |
ADMINISTER Slovakia, s.r.o. |
43 999 948 |
146.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130265 |
18.3.2013 |
Záloha za vodné, stočné, teplo - 03/2013 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013011 |
18.3.2013 |
Montáž kamery na - ul. Čsl. armády |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,299.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013010 |
18.3.2013 |
Elektronická komunikačná služba - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013009 |
18.3.2013 |
Prenájom optickej siete: 5 IP kamier, zimný štadión, chránená dieľňa - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
18.3.2013 |
Telekomunikačné služby - 03/2013- MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1748062316 |
18.3.2013 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2748062315 |
18.3.2013 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
290.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
18.3.2013 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
196.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9748062318 |
18.3.2013 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
43.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54700185 |
18.3.2013 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - koľajová areálová vlečka |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
23.28 EUR |
