Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023259 | 6.10.2023 | Odchyt holubov Nové Mesto nad Váhom, Námestie slobody. | Odchyt holubov s.r.o. | 465216400 | 1,900.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023254 | 5.10.2023 | dodanie hardware a inštalačné práce | O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 2,894.00 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 6/2023/I-OPSM-ZP | 5.10.2023 | Zmluva o poskytnutí veterinárnych služieb | MVDr Jana Čičalová - Veterinárna ambulancia Vetpark | 37 921 134 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023255 | 5.10.2023 | zimné pneumatiky | Vidlička s.r.o. | 34148078 | 695.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023252 | 4.10.2023 | Kontrola požiarnych vodovodov - hydrantov a tlaková skúška požiarnych hadíc v objektoch :... | PYROSERVIS a.s., O.Z. | 30813905 | 195.36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023253 | 4.10.2023 | Odstránenie nedostatkov po servisnej prehliadke kotlov - NTK v objektoch :
Mestský úrad,... |
Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 563.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023248 | 3.10.2023 | oprava veľkej umelej hracej plochy na futbalovom štadione | ÚDRŽBAIHRISK.SK | 36346845 | 2,160.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023249 | 3.10.2023 | Projektová dokumentácia prepojpvacia chodba V. ZŠ Tematínska Nové Mesto nad Váhom | REYMAX s.r.o. | 47 591 439 | 7,620.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023246 | 2.10.2023 | dodanie počítača | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 803.46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023247 | 2.10.2023 | demontáž svetelnej signalizácie a oprava vysielačky Škoda Roomster | Eurocentrum s.r.o. | 31449271 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230078 | 2.10.2023 | Školské potreby pre prvákov v šk. roku 2023/2024 | Sinova s.r.o. | 36318086 | 905.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1012359724 | 2.10.2023 | Záloha za el. energiu 9/2023 - KD, ZV | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 74.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023040 | 2.10.2023 | Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 269,722.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023101 | 2.10.2023 | Oprava havarijného stavu bleskozvodu MŠ Hviezdoslavova NMnV | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 11,431.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800939 | 2.10.2023 | Benzín 8/2023 MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 84.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800940 | 2.10.2023 | Benzín 8/2023 MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 129.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311863 | 2.10.2023 | Odborná konferencia - Ing. Sádecký | Asociácia prednostov úradu miestnej samosprávy v SR | 30843570 | 220.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632023 | 2.10.2023 | Ozvučenie osláv SNP dňa 28.08.2023 | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230100023 | 2.10.2023 | Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov - Zelená voda cesta z recyklátu | STAVCEST s.r.o. | 44150814 | 25,877.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230100020 | 2.10.2023 | Rozšírenie ekrižovatky Banská - Čachtická | STAVCEST s.r.o. | 44150814 | 10,697.40 EUR |
