| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023220069 |
2.10.2023 |
Prepravné 8/2023 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
3,078.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202310 |
2.10.2023 |
Prebrúsenie tabuľky a obnova písma - pamätník 27 umučeným obetiam II. sv. vojny |
Lukáš Michalik - KAMPEX |
51048124 |
111.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230424 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 35 - oprava balkónov - Čachtická 2609/21 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,682.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230425 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 36 - oprava balkónov - Čachtická 2610/22 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,682.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230426 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 37 - oprava balkónov - Čachtická 2611/23 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,682.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230427 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 38 - oprava balkónov - Čachtická 2612/24 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,682.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230428 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 26 - oprava balkónov - Južná 2595/5 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,682.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230429 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 27 - oprava balkónov, zábradlový múrik - Južná... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,740.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230430 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 27 - oprava balkónov - Južná 2596/6 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,682.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230431 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 28 - oprava balkónov - Južná 2597/7 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,682.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230432 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 29 - oprava balkónov - Južná 2598/8 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,682.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230433 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 30 - oprava balkónov - Južná 2599/9 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,682.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23311120 |
2.10.2023 |
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 - 50% z ceny |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
4,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
2.10.2023 |
Zákonné poistenie na r. 2023 - Citroen Berlingo, MsP |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
46.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
2.10.2023 |
Telekomunikačné služby 8/2023 - Foto pasce MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230042 |
2.10.2023 |
Dodávka a montáž svetelnej súpravy, vysielačky a fólií - Citroen Berlingo, MsP |
Eurocentrum s.r.o. |
31449271 |
4,872.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230443 |
2.10.2023 |
Prefakturácia alikvotnej časti nákladov - manipulácia s hydraul. rukou pri vyťahovaní kal.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230444 |
2.10.2023 |
Podnik. zámer na r. 2023, por. č. 24 - manipulácia s hyd. rukou pri vyťahovaní kal. čerpadiel... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
69.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231121920 |
2.10.2023 |
Autorská odmena - Leto s hudbou |
SOZA |
00178454 |
205.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202309011 |
2.10.2023 |
Leták - Nové Mesto žije športom |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
149.76 EUR |
