| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
230100021 |
2.10.2023 |
Rekonštrukca chodníkov - ZŠ Tematínska |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
36,943.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100022 |
2.10.2023 |
Nutné opravy MK - Rekonštrukcia MK Priemyselná ul. |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
46,970.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41230512 |
2.10.2023 |
Servisná prehliadka - TOYOTA Avensis NM969CK |
VV AUTO Trade, s.r.o. |
47054522 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800963 |
2.10.2023 |
Benzín 8/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
165.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223072413 |
2.10.2023 |
Vodné, stočné, zrážky 01 - 08/2023 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
1,374.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
2.10.2023 |
Telekomunikačné služby - 8/2023 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
603.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232712 |
2.10.2023 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
191.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023090855 |
2.10.2023 |
Výkon zodpovednej osoby - 9/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317057 |
2.10.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 9/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317058 |
2.10.2023 |
Prenájom optickej siete - 9/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4092023 |
2.10.2023 |
Dotácia z RM pre NTVS na 9/2023 |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
6,328.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200231068 |
2.10.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 9/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200231056 |
2.10.2023 |
nájomné a energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,920.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8131690438 |
2.10.2023 |
Záloha plynu 8/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,381.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230811084 |
2.10.2023 |
Kopírovací papier |
Tripsy s.r.o. |
52724077 |
804.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230223 |
2.10.2023 |
Zásady hospodárenie a nakladania s majetkom obce - online publikácia - OPSM |
SOTAC s.r.o. |
36189855 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023099 |
2.10.2023 |
HER Riadiaci softvér, HER SIE Index zvuku - ročná licencia |
A.S. Partner s.r.o. |
31670041 |
565.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023020 |
2.10.2023 |
Správa aplikácie 9/2023 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
199.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202308059 |
2.10.2023 |
Tabuľa na cintorín - pomník 27. umučených |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
114.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202308058 |
2.10.2023 |
Prezenty |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
633.36 EUR |
