| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801021 |
2.10.2023 |
Benzín 9/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
163.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2335109306 |
2.10.2023 |
Inzercia - výberové konanie vedúci ORPM |
Petit Press a.s. |
35790253 |
31.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230379 |
2.10.2023 |
Monitoring kanalizácie - Palkovičova 2069 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001630207 |
2.10.2023 |
posťovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,363.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023059 |
2.10.2023 |
Stavebné práce - Kompletná stavebná rekonštrukcia kuchyne v MŠ Poľovnícka |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
186,781.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001630208 |
2.10.2023 |
Poštové služby - 8/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,757.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023061 |
2.10.2023 |
Dodávka a montáž žalúzií, textilných roliet a sieťok na okná - MŠ Poľovnícka |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
7,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23056 |
2.10.2023 |
Stavebné práce - Kompletná stavebá rekonštrukcia spojovacej chodby v MŠ Poľovnícka |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
136,421.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023056 |
2.10.2023 |
Oprava poškodenej strechy a oplechovanie atiky - budova Nám. slobody 22/24 a budova Nám. slobody... |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202330005 |
2.10.2023 |
Veniec a kytica - oslava SNP |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
181.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
892023 |
2.10.2023 |
Opatrovateľská služba - 8/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11,157.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230054 |
2.10.2023 |
CMS - prevádzka www domény nove-mesto.sk - predplatné 8/2023 - 7/2024 |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
204.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230006 |
2.10.2023 |
Poskytnutie služieb 9/2023 - kybernetická bezpečnosť |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230077 |
2.10.2023 |
Odmena komisionára - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,521.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230078 |
2.10.2023 |
Odmena komisionára - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,101.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230251 |
2.10.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,387.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230252 |
2.10.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,277.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230463 |
2.10.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,414.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230464 |
2.10.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,284.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230465 |
2.10.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,580.59 EUR |
