| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0652023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Zemianske Podhradie |
699098 |
393.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0822023 |
3.11.2023 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
237.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0832023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,705.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0842023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,548.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0852023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
509.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0862023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
876.93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0542023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Moravské Lieskové |
311791 |
1,110.36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0572023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Obec Nová Ves nad Váhom |
699080 |
234.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023095 |
3.11.2023 |
Poradenské služby a vypracovanie Projektového zámeru - Denný stacionár v NMnV |
SNAP GROUP, s.r.o. |
47706783 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132306277 |
3.11.2023 |
Vytyčovacie práce VN, NN - Južná ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
176.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
682023 |
3.11.2023 |
Stavebné práce - Kompletná stavebná rekonštrukcia spojovacej chodby v MŠ Poľovnícka |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
55,775.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23035 |
3.11.2023 |
Dodanie tovaru a služby - Vybudovanie areálu MŠ Poľovnícka |
Ekobox s.r.o. |
43956718 |
3,445.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132306595 |
3.11.2023 |
Vytyčovacie práce Vn, NN - Stromová ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231123 |
3.11.2023 |
Výroba webovej stránky - zpspolna.sk |
CB Media, s.r.o. |
46814523 |
979.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20232956 |
3.11.2023 |
Demontáž, vyvažovanie , uskladnenie diskov - Toyota Avensis |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
84.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801164 |
3.11.2023 |
Benzín 10/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
62.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317068 |
3.11.2023 |
Router, Switch, Access Polnts |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
2,894.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023076 |
3.11.2023 |
Stavebné práce - objekt MŠ Poľovnícka |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
5,430.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023070 |
3.11.2023 |
Stavebné práce - Prestavba 2.NP a podkrovia objektu súp.č. 23 na nájomné byty |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
11,542.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230081 |
3.11.2023 |
Odmena komisionára - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,521.60 EUR |
