| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1052353977 |
2.10.2023 |
Vyúčtovanie elektriky 8/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,708.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
2.10.2023 |
Havarijné poistenie na r. 2023 - Citroen Berlingo, MsP |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
135.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023059 |
2.10.2023 |
Vodné, stočné, zrážky 18.1. do 16.8.2023 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
211.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15082023 |
2.10.2023 |
Vypracovanie PD - ZTI návrh tokovej kanalizácie - MŠ Poľovnícka |
Ing. Simona Vozatárová TZB- Vozo |
54935105 |
690.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000562 |
2.10.2023 |
Laboratórny rozbor vody , rozbor č. 2994/23 - ZV, Beatch bar |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
56.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023700 |
2.10.2023 |
Energetický certifikát - Nadstavba a prístavby MŠ Poľovnícka NMnV |
TWG-energo, s.r.o. Žilina |
43823581 |
708.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7524186149 |
2.10.2023 |
Záloha elektriny 9/2023 - ZpS , Poľná |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222023 |
2.10.2023 |
Služby prípravy dokumentácie a realizácie PHZ a VO - Modernizácia kamerového systému |
Consultancy, s.r.o. |
45485771 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12306770 |
2.10.2023 |
Doplnenie zariadenia konvektomatov - MŠ Poľovnícka |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
668.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001627924 |
2.10.2023 |
Spracovanie poštových PPP - 8/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023050 |
2.10.2023 |
Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č.1639 ZpS, Poľná |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
5,640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100024 |
2.10.2023 |
Vykonané práce - Rekonštrukcia MK a chodníkov - Dukelská ul. |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
43,283.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100025 |
2.10.2023 |
Chodník Zelená ul. v okolí polopodzemných kontajnerov - Rekonštrukcia MK a chodníkov |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
4,331.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100026 |
2.10.2023 |
Oprava výtlkov Ul. Štefánikova, Brigádnická, Krátka, Kollára, Zelená - Rekonštrukcia MK a... |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
11,908.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800992 |
2.10.2023 |
Benzín 9/2023 MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
83.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19923 |
2.10.2023 |
Aktuálne VZN miest - online školenie - JUDr. Atalovič |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230456 |
2.10.2023 |
Výmena vodovodnej batérie - sekretariát primátora |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
75.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230459 |
2.10.2023 |
Podnikateľsý zámer na r. 2023, por.č.24 - prečistenie čerpadiel - Trenčianska ul. 2192-2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
286.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202309021 |
2.10.2023 |
Grafický návrh a tlač beneru, plagát - NMJ 2023 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
349.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230460 |
2.10.2023 |
Prečistenie čerpasiel - alikvotná časť - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
40.96 EUR |
