| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230088 |
2.10.2023 |
Kancelárske potreby - Voľby do NR SR 2023 |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0732023 |
2.10.2023 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
305.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0742023 |
2.10.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,482.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0752023 |
2.10.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,403.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0762023 |
2.10.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
435.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0772023 |
2.10.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
934.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1421355500 |
2.10.2023 |
telefon |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230101198 |
2.10.2023 |
Označenie vozidla "MS Polícia" - Citroen Berlingo |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3032405178 |
2.10.2023 |
Stravné lístky - NMJ 2023 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
973.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023001 |
2.10.2023 |
Parkovanie v mestách - konferencia - Ing. Šimo |
Slovenská parkovacia asociácia |
37977857 |
460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6230563473 |
2.10.2023 |
telefon |
Slovanet a.s. |
35954612 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23200430 |
2.10.2023 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA,s.r.o. |
? |
342.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230802 |
2.10.2023 |
Vypracovanie pôdorysnej štúdie klienského centra na Nám. slobody 1/1 |
Ing. arch. Martin Fabian NMnV |
46051619 |
1,215.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000604 |
2.10.2023 |
Laboratórny rozbor vody, prot. č. 3170/2023 - Zelená voda (ZV) |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
56.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72023 |
2.10.2023 |
Vypracovanie znaleckého posudku - aktuálny stav stromu smrek obyčajný na Nám. slobody |
Trnovský Marcel Ing. Sagarmatha Co. |
35213990 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223074336 |
2.10.2023 |
Vodné, stočné, zrážky - 8/2023 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
24.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12307086 |
2.10.2023 |
Dodanie zariadenia kuchyne - ZpS, Poľná 1639 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
21,978.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8640201280 |
2.10.2023 |
Predplatné časopisu a online prístup na rok 2024 - Účtovníctvo ROPO a obcí, Prémium |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
215.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
2.10.2023 |
Telekomunikačné služby - 9/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
352.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801022 |
2.10.2023 |
Benzín 9/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
53.48 EUR |
