| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
220030608 |
14.4.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - Komenského 4 - od 11.1.2020 do 1.2.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
15.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800232 |
14.4.2020 |
Benzín - 2/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
96.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800233 |
14.4.2020 |
Benzín - 2/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
75.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511320033 |
14.4.2020 |
Záloha elektrickej energie - 3/2020 - MsÚ 2, sobáška, KD, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220031 |
14.4.2020 |
Záloha elektrickej energie - 3/2020 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
412.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620034 |
14.4.2020 |
Záloha plynu - 3/2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1,039.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200252 |
14.4.2020 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 3/2020 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020030929 |
14.4.2020 |
Výkon zodpovednej osoby - 3/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017016 |
14.4.2020 |
Prenájom optickej siete - 3/2020 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020001 |
14.4.2020 |
Dotácia z RM pre NTVS na 3/2020 |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
6,328.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017015 |
14.4.2020 |
Elektronická komunikačná služba - 3/2020 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2002025 |
14.4.2020 |
Rozšírenie informačného systému IIS MIS - agenda Poplatok za rozvoj |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
14.4.2020 |
Telekomunikačné služby - 2/2020 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
588.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41001170 |
14.4.2020 |
Nákup tonerov |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
1,536.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
146486 |
14.4.2020 |
Služba TOP L k zariadeniu Meta Trak T30 - predplatne r. 2020 - MsP |
SETECH, spol. s.r.o. |
17321506 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020 |
14.4.2020 |
Členský príspevok na rok 2020 |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
2,006.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020 |
14.4.2020 |
Členský príspevok na rok 2020 - MsP |
Združenie náčelníkov MsP Slovenska |
37809407 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200122 |
14.4.2020 |
Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
14.4.2020 |
Výkon správy a zálohy za služby - 3/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
14.4.2020 |
Fond opráv za byty vo vlastníctve - 3/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38.42 EUR |
