| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
100792006 |
14.4.2020 |
Trovy zastavených exekúcií spolu 29 ks - r. 2006 - 3ks, r. 2008 - 9 ks, r. 2010 - 16 ks a r.... |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
1,218.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1972008 |
14.4.2020 |
Trovy starej exekúcie - Jaroslav H. |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7232015 |
14.4.2020 |
Trovy starej exekúcie - Martina Č. |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20703 |
14.4.2020 |
Trovy starej exekúcie - Jozef H. |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
155.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7252015 |
14.4.2020 |
Trovy starej exekúcie - Ivan K. |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
72018 |
14.4.2020 |
služby SUS |
Obec Haluzice |
687235 |
20.27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
362018 |
14.4.2020 |
služby a poštovné SuS |
Obec Haluzice |
687235 |
17.51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
652018 |
14.4.2020 |
služby SUS |
Obec Haluzice |
687235 |
13.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001305510 |
14.4.2020 |
postovné SuS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,929.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100332014 |
14.4.2020 |
Trovy exekúcie - Milan B. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
54.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200187 |
14.4.2020 |
Prefakturácia časti spotreby elektrickej energie - obnova balkónov byt. dom č. 2478, 2479 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200082 |
14.4.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve mesta - 3/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200083 |
14.4.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty vo vlastníctve mesta - 3/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,911.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200178 |
14.4.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,185.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200179 |
14.4.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,915.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
106042004 |
14.4.2020 |
Trovy exekúcie - Adriana T. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
31.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200027 |
14.4.2020 |
Nákup čistiacich gélov - COVID 19 - zamestanci mesta |
DanexPlus Trade, s.r.o. |
46127364 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200180 |
14.4.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,670.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200181 |
14.4.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
72.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202035 |
14.4.2020 |
Materiál na šitie - ochranné rúška |
Futuric s.r.o. |
46299441 |
300.00 EUR |
