| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020082 |
12.5.2020 |
Dodávka alternatívnych (renovovaných) tonerov |
RENOT SK |
44389990 |
440.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020079 |
11.5.2020 |
Na základe zaslanej elektronickej žiadosti Vašej spoločnosti, Vás týmto žiadame o vydanie... |
Energotel, a.s. |
35785217 |
18.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020080 |
11.5.2020 |
žiadame o vydanie stanoviska s vyznačením Vašich inžinierskych sietí a zariadení vo Vašej... |
MICHLOVSKÝ, spol.s.r.o. |
36230537 |
15.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
6/2020/OV |
11.5.2020 |
nákup technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební v ZŠ Tematínska, Nové... |
MONASTER, s. r. o. |
47454547 |
30,932.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020067 |
7.5.2020 |
Zlepšenie technického vybavenia počítačovej učebne v Základnej škole Ulica kpt. Nálepku,... |
Daffer s. r. o. |
36320439 |
1,094.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020078 |
6.5.2020 |
Ročná aktualizácia programu H.E.R. a H.E.R SIE. - hlasovacie zariadenie MsZ |
A.S. Partner, s.r.o. |
31670041 |
511.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020077 |
5.5.2020 |
plexisklo |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
1,500.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020075 |
30.4.2020 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
6,403.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020076 |
30.4.2020 |
stravné lístky -doobjednanie |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
85.50 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Z2003M |
30.4.2020 |
poskytovanie služby odborne spôsobilou osobou na OBSTARANIE ZMIEN A DOPLNKOV Č.12 ÚZEMNÉHO... |
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
2,870.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020074 |
23.4.2020 |
rýchlotestery COVID-19 |
LUGA Trade s.r.o. |
50944177 |
3,450.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
1/2020/KZ-OPSM |
23.4.2020 |
predaj pozemku a stavby so súpisným č. 7 na Námestí slobody v Novom Meste nad Váhom |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
109,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100338 |
22.4.2020 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA,s.r.o. |
? |
689.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020002835 |
22.4.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie - 2/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
1,393.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800318 |
22.4.2020 |
Benzín - 3/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
57.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10200007 |
22.4.2020 |
Inštruktor rozvoja pracovných zručností - školenie - Bc. Radoský (Útulok) |
OZ Planéta Malého princa |
50170473 |
285.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200191 |
22.4.2020 |
Prefakturácia nákladov v r. 2019 za spotrebu elektrickej energie a plynu - Únia telesne... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,078.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200185 |
22.4.2020 |
Prefakturácia alikvotnej časti nákladov za vývoz odpadových vôd - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020040 |
22.4.2020 |
Nákup setu baterky a elektrod - defiblirátor MsP |
AURA Trade s.r.o. |
44733721 |
274.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200011 |
22.4.2020 |
Predsezónna úprava trávnika - futbalový šadión AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
1,860.00 EUR |
