| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020050 |
25.3.2020 |
Materiál na šitie ochranných rúšok |
FUTURIC s.r.o. |
46299441 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020052 |
24.3.2020 |
Nákup dezinfekcie |
DanexPlus Trade , s.r.o. |
46127364 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020048 |
23.3.2020 |
Nákup nábytku |
MOB Interier s.r.o. |
44 948 271 |
3,030.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020049 |
23.3.2020 |
Ochranný štít na tvár |
STORAGE, s.r.o. |
45965064 |
193.50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0862017 |
23.3.2020 |
fa SP za 4.štvrťrok |
Obec Haluzice |
687235 |
53.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019593 |
23.3.2020 |
Ako manažovať stavebné procesy - časopis Stančíková |
Eurostav s.r.o. |
31394515 |
169.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200059 |
23.3.2020 |
Kancelársky stôl + príslušenstvo - Mgr. Šebek (OBO) |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
774.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100219 |
23.3.2020 |
Výroba tabuliek a samolepiek označenia "Kamerový systém" |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800206 |
23.3.2020 |
Benzín - 2/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
59.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202002 |
23.3.2020 |
Trovy za zastavené staré exekúcie - 45 ks |
Šteinerová Eva JUDr.ml. |
42147719 |
1,890.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020911473 |
23.3.2020 |
Stravné lístky - 3/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, Matrika |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,328.70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0582017 |
23.3.2020 |
služby SUS |
Obec Haluzice |
687235 |
19.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
710042651 |
23.3.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - Komenského 4 - od 17.8.2019 do 10.1.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
546.38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200002 |
23.3.2020 |
Fakturujeme Vám alikvotnú časť nákladov za nebytové priestory na Ul. Komenského 4, NMnV... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
100.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6005548 |
23.3.2020 |
Hospodárske noviny - predplatné 4/2020 až 3/2021 - MsÚ |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
219.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200874 |
23.3.2020 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
161.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201018 |
23.3.2020 |
Nákup kancelárskych potrieb - obálky |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
933.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560007679 |
23.3.2020 |
Nákup tlačív - potvrdenie o pobyte |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
34.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220030608 |
23.3.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - Komenského 4 - od 11.1.2020 do 1.2.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
15.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800232 |
23.3.2020 |
Benzín - 2/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
96.22 EUR |
