| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2005778 |
22.4.2020 |
Autorská odmena v kalendárnom roku 2020 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020020 |
22.4.2020 |
Nákup tonerov |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
340.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800346 |
22.4.2020 |
Benzín - 3/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
83.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017021 |
22.4.2020 |
Prenájom optickej siete - 4/2020 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
22.4.2020 |
Telekomunikačné služby - 4/2020 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
616.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1520 |
22.4.2020 |
Obedy - 3/2020 - MsÚ, MsP |
Gymnázium M.R. Štefánika |
160270 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200224 |
22.4.2020 |
Prefakturácia alikvotnej časti vyčistenia prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020040154 |
22.4.2020 |
Nákup dezinfekcie a rukavíc - COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
85.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200186 |
22.4.2020 |
Prefakturácia upratovania spoločných priestorov - Nám. slobody 2/2 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200194 |
22.4.2020 |
Prefakturácia vyregulovania ústredného kúrenia - bytový dom Weisseho 18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,424.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200195 |
22.4.2020 |
Prefakturácia spotrebovanej elektrickej energie pri rekonštrukcii nebytu 7-8/2019 - Námestie... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
133.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020012 |
22.4.2020 |
Vyjadrenie správcov IS pre projekt polopodzemných kontajnerov - sídlosko Javorinská |
REDOX - ENEX s.r.o. |
50407821 |
576.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020006 |
22.4.2020 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, NMnV |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
20,376.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200484 |
22.4.2020 |
Vyúčtovanie z nebytových priestorov r.2019 - teplo, TUV - zasadačka MsZ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,352.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200483 |
22.4.2020 |
Vyúčtovanie z nebytových priestorov r. 2019 - vodné, stočné, osvetlenie, zrážky, teplo,... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,052.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020007 |
22.4.2020 |
Oprava soc. zariadení sprchy + šatne+ chodba - Rekonštrukcia priestorov v ZŠ Tematínska |
Betonárka Nadlice s.r.o. |
35680601 |
31,245.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020008 |
22.4.2020 |
Oprava veľkej chodby + schodiska, obloženie Copilitovej steny - Rek. priestorov v ZŠ Tematínska |
Betonárka Nadlice s.r.o. |
35680601 |
16,878.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5920007939 |
22.4.2020 |
Pandémia COVID-19 a legislatívne zmeny - veb školenie - Ing. Lišková |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800377 |
22.4.2020 |
Benzín 4/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
5.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222020 |
22.4.2020 |
Osobné ochranné pomôcky - overal - COVID 19 |
Pradiareň vlny "JK" |
17663415 |
120.00 EUR |
