| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800268 |
14.4.2020 |
Benzín - 3/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
81.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19833 |
14.4.2020 |
Nákup kancelárskeho papiera |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
996.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
14.4.2020 |
Telekomunikačné služby - 3/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Úkulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
373.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020030261 |
14.4.2020 |
Nákup dezinfekčných prostriedkov |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
109.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200143 |
14.4.2020 |
Elektrikárske práce - MsÚ - učtáreň |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
17.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2003028 |
14.4.2020 |
Doplnenie funkcionality v IIS MIS - tlač šekov v internom CUD |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4102047473 |
14.4.2020 |
Aktualizácia programu ASPI r. 2020 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
2,818.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202020129 |
14.4.2020 |
Doprava počas Volieb do NR SR 2020 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
350656 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200003 |
14.4.2020 |
Predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie budovy - MŠ Poľovnícka |
Vladimír Hronček - VH REAL |
33223513 |
850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001301688 |
14.4.2020 |
postovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
5.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020008 |
14.4.2020 |
Vypracovanie odbornej štúdie - polopodzemné kontajnery v meste - sídlisko Javorinská |
REDOX - ENEX s.r.o. |
50407821 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200020 |
14.4.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 11.1. do 14.2.2020 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
42.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800294 |
14.4.2020 |
Benzín 3/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
31.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800293 |
14.4.2020 |
Benzín 3/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
62.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200175 |
14.4.2020 |
Kontrola prečerpavacej stanice Útulok - alikvotná časť nákladov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
34.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5920006385 |
14.4.2020 |
Zbierka zákonov r. 2020 - 2. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220036100 |
14.4.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - ZOS - od 11.2. do 9.3.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
108.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2003034 |
14.4.2020 |
Rozšírenie informačného systému IIS MIS - formulár Exekučné konanie |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202008 |
14.4.2020 |
Výmena umelého futbalového trávnika - ZŠ Tematínska |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
29,898.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200565 |
14.4.2020 |
Ochranné pracovné pomôcky - COVID 19 |
STORAGE, s.r.o. |
45965064 |
193.50 EUR |
