| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
172020 |
22.4.2020 |
Ochranné osobné pomôcky - overal - COVID 19 |
Pradiareň vlny "JK" |
17663415 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020031071 |
22.4.2020 |
Nákup dezinfekčných a ochranných pomôcok pre zamestnancov mesta - COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
117.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000031 |
22.4.2020 |
Výroba evidenčných známok pre psov |
VEL SYSTEM s.r.o. |
36341487 |
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201417 |
22.4.2020 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
166.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511320043 |
22.4.2020 |
Záloha elektrickej energie - 4/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620044 |
22.4.2020 |
Záloha plynu - 4/2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1,039.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220041 |
22.4.2020 |
Záloha elektriky - 4/2020 - ZOS, Komenského 4, MsÚ 1, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
388.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020040934 |
22.4.2020 |
Výkon zodpovednej osoby - 4/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020916963 |
22.4.2020 |
Stravné lístky - 4/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6,995.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200008 |
22.4.2020 |
Nákup jednorazových rúšok - COVID 19 |
KURIANM s.r.o. |
46602534 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200009197 |
22.4.2020 |
Nákup lôžok - COVID 19 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
3,030.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7310200007 |
22.4.2020 |
Prefakturácia spotreby elektrickej energie r.2019 na činnosť kamerového systému - ul.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
46.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25220 |
22.4.2020 |
Poskytnutie bazéna počas víkendov - 1 až 3/2020 |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
161403 |
3,060.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112020 |
22.4.2020 |
Náklady na zdravotné posudky - 01-03/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
55.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232020 |
22.4.2020 |
Opatrovateľská služba - 3/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
13,362.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800345 |
22.4.2020 |
Benzín - 3/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
110.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200399 |
22.4.2020 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV a zrážky - 4/2020 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020001 |
22.4.2020 |
Dotácia pre NTVS na 4/2020 |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
6,328.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035104167 |
22.4.2020 |
Inzercia - OVS - odpredaj stavby Dom záhradkárov a trojizbový byt Weisseho 332 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017020 |
22.4.2020 |
Elektronická komunikačná služba - 4/2020 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
