| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2004220003 |
12.5.2020 |
Nákup osobných ochranných pomôcok - COVID 19 |
EUROPUR S.R.O. |
36305383 |
1,419.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200062 |
12.5.2020 |
Nákup rýchlotesterov na COVID 19 - Útulok, ZpS, ZOS, MsÚ, MsP |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
3,450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001310083 |
12.5.2020 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,693.55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
142020 |
12.5.2020 |
poštovné a služby SUS |
Obec Lúka |
311758 |
80.42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
32020 |
12.5.2020 |
poštovné a služby SUS |
Obec Brunovce |
311448 |
93.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200119 |
12.5.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200120 |
12.5.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 4/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,911.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200030 |
12.5.2020 |
Odmena komisionára - 4/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,937.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200031 |
12.5.2020 |
Odmena komisionára - 4/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200246 |
12.5.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,657.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200247 |
12.5.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,076.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200243 |
12.5.2020 |
Maliarske práce podľa podnikateľského zámeru - Odborárske 1367/1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
529.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200245 |
12.5.2020 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
64.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200248 |
12.5.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,140.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200249 |
12.5.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,343.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200250 |
12.5.2020 |
Prefakturácia nákladov studenej vody r. 2019 - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,943.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020624 |
12.5.2020 |
Trovy exekučného konania - EX 313/2006 - Drahomír K. |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
60.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100102014 |
12.5.2020 |
Zastavenie starej exekúcie 50 ks - rok 2012 4ks, 2013 4ks, 2014 40ks, 2015 2ks |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
2,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20002020 |
12.5.2020 |
Členský príspevok pre rok 2020 - Útulok |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR |
42170460 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
232020 |
12.5.2020 |
služby a poštovné SUS |
Obec Potvorice |
311936 |
150.97 EUR |
